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杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
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夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
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andy老师
要看你登录是什么软件了 查看全部回复
577
王苗苗老师
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
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您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
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安叔老师
首先理解系统报表上每个数据的含义,然后纸质单据和系统数据核对 查看全部回复
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你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
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税务师晓雨
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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李可可
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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个人收到的公司经营的款项,属于公司的业务款款项,属于公款 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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你说的是个人代理记账么 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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收金蝶款项了吗 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
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是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
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李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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这是哪里的提醒 查看全部回复
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资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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你先看下面试的要求 查看全部回复
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夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
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和对方财务,做好交接 查看全部回复
1334
一般不会 查看全部回复
1267
西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
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wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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你还调账还是调表? 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
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这样做账面就是你欠公司10万 查看全部回复
都不用问,违法行为,哈哈。 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1530
Harry老师
你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1426
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
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你好,一般需要如下材料:1.营业执照复印件(盖好公章) 2.上年度12月份资产负债表,利润表,现金流量表(盖好公章) 3.业务约定书、声明书(审计事务所提供,客户盖章) 4.最新一期的验资报告复印件(盖好公章) 5.上年度审计报告(如果企业上年度出过就提供) 6.全年的凭证、总账、明细账(电子档) 查看全部回复
1162
燕子老师
不可以,一般要同一个人,并且签字是要承担责任的 查看全部回复
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你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1362
这不是的,是事务所留存的 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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同学,具体的问题是什么呢? 查看全部回复
670
留着备查的 查看全部回复
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这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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亲,一般是按照资产总额收费,具体到四川省注册会计师协会官网查询 查看全部回复
1283
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1327
李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1256
你好这个不是必须要做的,根据单位需要,当然还有一些特殊类型的企业必须要做审计,比如上市公司,一人有限责任公司等 查看全部回复
1166
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
826
看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
735
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1569
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1364
审计他们出报告的时候直接调整报告数据 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1478
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
1049
一般都是看发生额 查看全部回复
1565
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
924
要 查看全部回复
1430
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1464
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
2023年 查看全部回复
1121
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
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期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1351
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
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你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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在"管理费用"科目下增设"执业责任保险费"明细科目,核算事务所根据有关法律法规发生的执业责任保险费。事务所在确认执业责任保险费时,借记"管理费用——执业责任保险费"科目,dai记"银行存款”、“其他应付款”等科目。 查看全部回复
940
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1439
现在是已经跨年了 查看全部回复
818
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1491
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