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andy老师
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
712
吴萌老师
全年综合所得应纳税所得额 = 全年劳务报酬收入×(1 - 20%) - 60000 - 专项附加扣除 稍等,我大致算一下 查看全部回复
319
理论上是可退的 查看全部回复
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杨老师.
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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写清自己身份:写清自己公司基本信息,如识别号、纳税人名称、经营地址、联系电话等,例如:兹有***公司,识别号***,经营地址***。 2、写清退税原因:将需要申请退税原因、涉及属期、涉及金额表述清楚,例如:因为申报错误或申报时未享受****减免政策,导致2023年1月1日-3月31日增值税、***税、***税多缴纳***元,现已办理申报更正,申请退回增值税、***税、***税、***元。 3、写清接受退税银行账户信息:具体需要填写开户行支行和银行账号,例如:接收退款账户:中国建行银行***支行,银行账号:62*******。 (注:原则上当时用哪个账户缴税,现在就用哪个账户接收退款。) 4、结束语:上述信息表述清楚后,需在结尾处表达自己公司的申请办理的态度和感谢,例如:望贵局给予办理为感或望贵局给予办理,谢谢等。 四、落名 情况说明右下角,填写上自己公司名称和日期,并且在公司名称上加盖公章。 查看全部回复
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李可可
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
不想退可以申请抵税 查看全部回复
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安叔老师
打印出来留存即可 查看全部回复
879
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
811
留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
1538
李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
710
可以参考一下 查看全部回复
1653
可以,没有影响 查看全部回复
1076
王佳丽
外贸公司外销和内销的分开计算 查看全部回复
992
申请退税,多缴的退给你,暂不办理,就不退税,以后抵 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
957
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
1468
哈哈老师
一般都不会退税的 查看全部回复
1972
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
721
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
835
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
曹老师CPA
调增金额?25%=1000 查看全部回复
1321
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
1060
是的,出口退税 查看全部回复
1495
退不了的原因是什么?如果是公司不符合退税的条件的话,税本身没有问题是没有风险的 查看全部回复
1120
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
849
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
1642
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1290
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
patience
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1235
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
Leaf
不可以 查看全部回复
1803
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1244
tammy老师
退的是什么税 查看全部回复
1408
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2245
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
1859
1.当期应纳税额的计算 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额) 当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×(出口货物适用税率-出口货物退税率) 2.当期免抵退税额的计算 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率 3.当期应退税额和免抵税额的计算 (1)当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 (2)当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1521
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
105.53/0.05=2110.6需要盈利 根据你目前的数据需要调整2110.6+289298.34=291408.94 查看全部回复
949
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
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退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
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所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
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不可以。 根据个人所得税专项附加扣除暂行办法第二十条规定:纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房dai款利息和住房租金专项附加扣除。 查看全部回复
6913
同学你好,如果一年个税缴纳4万,年收入税后在30万左右,退税4万的话他缴纳的税额应该是大于4万的,所以收入应该会更高 查看全部回复
1851
如果存在退税可以申请的 查看全部回复
2449
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
生产企业出口非自产货物,纳税人先要判断该货物是否符合视同自产货物。符合,按视同自产货物申报办理出口退(免)税;不符合,则不能申报办理。 查看全部回复
1144
为什么是负数 查看全部回复
杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
出口退税的四个条件 1. 必须是属于增值税、消费税征税范围的货物; 2. 必须是报关离境的货物; 3. 必须是在财务上作销售处理的货物; 4. 必须是出口收汇并已核销的货物。 查看全部回复
1314
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1260
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1821
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1104
要退什么税 查看全部回复
1607
可以的 查看全部回复
1415
退税的原因是什么? 查看全部回复
是个税汇算么 查看全部回复
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1472
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
12月扣个税没申报专项扣除,专项扣除信息有填报么 查看全部回复
1007
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
你的提示是什么? 查看全部回复
3549
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
1000-500=500 查看全部回复
1215
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
是申请了退税还是抵减后期的税费 查看全部回复
意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
1405
你说的是个税代扣代缴手续费退付还是个税汇算后退税 查看全部回复
1477
申请过后,看申请有没有通过,如果通过了就等系统把退税款打到公司账户上。 查看全部回复
1555
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1475
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1387
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
现在还不能申请退税 查看全部回复
隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
860
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