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王苗苗老师
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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patience
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1566
云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
1647
杨老师
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1181
燕子老师
销售方是个人? 查看全部回复
1906
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1575
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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看的个人的名字么 查看全部回复
972
正常要写的 查看全部回复
1487
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
李伟老师
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1840
安叔老师
可以 查看全部回复
1385
andy老师
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2489
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1551
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2753
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
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工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
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正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
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这个看双方间的协商 查看全部回复
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同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1165
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
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是取得费用发票么 查看全部回复
1203
可以的 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
是向谁借款了 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
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不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
1303
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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可以到税局代开,也可以在地方税务APP上申请代开,也可以登录地方电子税务局,自然人业务登录代开发票 查看全部回复
1858
2381
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
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如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1884
其他业务收入 查看全部回复
1667
可以的,和加油站协商,没问题的 查看全部回复
1333
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
1793
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
需要的 查看全部回复
1245
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
等于说他们指提供人工 查看全部回复
1981
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1356
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
你们的是数电发票吗? 查看全部回复
1288
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
劳务费 查看全部回复
1728
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1445
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1682
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
支付的违约金一般不需要开发票的 查看全部回复
2693
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
小米
可以汇总代开。 查看全部回复
1697
什么意思呢 查看全部回复
8966
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
是的】 查看全部回复
1297
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3108
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
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