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哈哈老师
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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高老师
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
可以 查看全部回复
9153
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
6696
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7479
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12996
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
安安
什么费用 查看全部回复
7488
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11268
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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您好,您记账的日期是需要从5月份开始记账的 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
8577
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
6687
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11628
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10629
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12393
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
没有时间限制了,是的 查看全部回复
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7452
您好 查看全部回复
9783
您好,金额多少? 查看全部回复
8955
7614
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8361
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6102
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7893
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11322
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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