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安叔老师
这样是不合理的 查看全部回复
2544
杨老师
以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
3634
孙老师
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
4018
云峰老师
你好,亲,这样是不合理的。 现在税务上强调四流一致,为了避免税务上出现违规事件,要求发票、合同、资金和物流要保持一致。 查看全部回复
3851
patience
可以的 查看全部回复
2306
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
2211
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
如果是公司真实的支出,可以入账的 查看全部回复
2733
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2234
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2746
如果是出差途中发生的计入差旅费 查看全部回复
2352
一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2351
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
王苗苗老师
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33252
wam
在看 查看全部回复
2821
对 查看全部回复
2599
原则上不可以,但是实操里面,发票户名是谁就可以进谁的账 查看全部回复
3628
礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
4110
是什么业务呢 查看全部回复
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企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2782
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
甘老师
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
2164
清岚
可以 查看全部回复
4181
4月份有没有收到发票 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1722
秦枫老师
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6920
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
李伟老师
稍等哈 查看全部回复
1803
发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
2627
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3378
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3396
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2456
需要的按权责发生制暂估 查看全部回复
2119
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1844
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
纳税调整项目明细表 查看全部回复
1849
能用 查看全部回复
1977
是什么时候支付的 查看全部回复
2926
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
金额不大放今年没事 查看全部回复
2761
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
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把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
需要的! 查看全部回复
2478
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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1522
企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3470
正在看 查看全部回复
1957
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3222
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
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你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2057
车辆已收到? 查看全部回复
4008
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3133
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2123
这个要看你们之间是怎么商量的 查看全部回复
1686
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3132
正在编辑中 查看全部回复
1786
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
木言
116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1446
按照发票做应收和应付的分录,然后签顶账协议,把应收和应付相互冲抵掉 查看全部回复
3418
属于的 查看全部回复
1872
可以先在往来核算 查看全部回复
3311
小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2483
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
成本费用发票包括工资,办公费,租金,餐费,住宿费,咨询费等 查看全部回复
2402
稍等 查看全部回复
3452
税务师晓雨
同一年的可以 查看全部回复
2798
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2956
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6031
对于已发生业务,发票未回的先暂估 查看全部回复
1982
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2387
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1991
4346
你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
1604
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
7835
金额大不大 查看全部回复
3986
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
2605
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
是的 查看全部回复
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2092
2083
正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
3276
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