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wam
没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
2826
杨老师
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2245
patience
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
少记账的补入账 查看全部回复
1810
安叔老师
应纳税额减征额后面一般直接转营业外收入 查看全部回复
3548
木言
你是实缴还是认缴啊?如果是实缴的话会影响资产负债表的实收资本和货币资金科目,实收资本和货币资金都增长2500万,如果是认缴一般是不需要账务处理的,所以资产负债表没有变化 查看全部回复
2962
andy老师
都需要填写 查看全部回复
2725
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3016
王苗苗老师
如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
3006
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5858
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
正在看 查看全部回复
2101
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
1对 查看全部回复
2218
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
增值税是季报还是月报 查看全部回复
2195
小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
3942
增值税不需要计提 查看全部回复
4865
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
是dai款购进车子么 查看全部回复
1917
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2913
开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
4111
秦枫老师
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4396
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2058
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4129
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
1967
4411
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
3564
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
2830
编制资产负债表,按资产负债表的资产总额填报 查看全部回复
3120
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
许老师
1%或3% 查看全部回复
1487
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
看划拨文件,可能计资本公积、其他收益/递延收益、营业收入、其他应付款等 查看全部回复
2211
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
是小规模么 查看全部回复
1915
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
什么的期末余额 查看全部回复
1841
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
营业外收入 查看全部回复
2069
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
tammy老师
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1853
超过了定额,按实际的申报 查看全部回复
2909
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6439
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2251
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2017
按实际金额填 查看全部回复
2917
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2632
通过公司名义卖的话需要缴纳增值税,如果是个人名义卖的话不需要 查看全部回复
2005
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
小规模企业么 查看全部回复
2305
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
是的 查看全部回复
2158
可以按季计提 查看全部回复
3926
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
李伟老师
填在10行 查看全部回复
1107
2110
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2570
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2781
冲减财务费用 查看全部回复
6757
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
这个表不用手工填,自动取数 查看全部回复
2078
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2104
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
采用方案一好一点 查看全部回复
2283
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
可以 查看全部回复
2284
dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1847
个体户是民法概念,可以是小规模也可以是一般纳税人 查看全部回复
2418
稍等哈 查看全部回复
2046
个税是个人承担的 查看全部回复
1920
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1680
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
不需要 查看全部回复
6727
看凭证后面有没有附相关凭据 查看全部回复
2257
可以直接调整科目 查看全部回复
1958
2649
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
2161
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
2939
小规模取得发票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1939
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1636
小妮老师
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3034
是代开专票么 查看全部回复
2239
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
可以不用填写 查看全部回复
2243
是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4482
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2006
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1454
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
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