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甘老师
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
andy老师
稍等 查看全部回复
2216
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
小妮老师
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2626
借:其他货币资金 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2822
tammy老师
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1585
安叔老师
如果是个人代开的,需要代扣代缴个税,劳务报酬申报 查看全部回复
3078
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4136
李伟老师
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2666
许老师
可以先暂估成本,在汇算清缴之前取得发票 查看全部回复
2225
开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2429
云峰老师
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
你们是让别的公司代缴的? 查看全部回复
2051
娜娜老师
如果是买来送给客户的属于招待费用,分录为借:管理费用—招待费用 dai:银行存款;企业所得税上招待费汇算清缴时按限额扣除。招待费税前扣除标准如下:一般按照发生额的60%来扣除,但扣除的金额最高不得超过当年销售收入的5% 查看全部回复
3008
patience
金额大么 查看全部回复
2370
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
清岚
1、借:应付职工薪酬-社保 dai;资金结存-财政应返还额度 2、 借:应付职工薪酬-工资 dai:财政拨款收入 其他应收款-个人社保 预算会计;借:事业支出 dai:财政拨款预算收入 去其他应收款-个人社保 查看全部回复
2568
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2302
帐篷收到没? 查看全部回复
6853
颜老师
计入营业外收入 查看全部回复
2647
同学你好,退保后直接按照原来的分录做一个对应的负数分录就好 查看全部回复
3050
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2488
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5839
一般是先有购进才有售出,可以先暂估库存然后结转成本,等商品购进入库时再重新入账。 查看全部回复
2831
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2240
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
2257
王苗苗老师
贴现利息计入记入“财务费用-利息支出”科目 查看全部回复
2586
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
3921
今年暂估,明天收到时, 借:应付账款-暂估 dai应付账款-供应商 查看全部回复
2273
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
借:在建工程——建筑工程——xx工程 dai:银行存款(应付账 款 查看全部回复
2280
收到发票挂账没有 查看全部回复
2070
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2667
杨老师
借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
3760
什么问题呢 查看全部回复
1799
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
3772
这个人开发票给你们,你们做主营业务成本 查看全部回复
3225
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
2777
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3693
发票总额多么 查看全部回复
2008
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
红冲就好,借管理费用 (负数 )dai其他应付款(负数) 查看全部回复
1605
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2498
孙老师
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
2296
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2408
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2542
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
2453
Leaf
原来的分录,红字冲销就行 查看全部回复
2013
同学你好 借:应付账款 200 dai:以前年度损益调整200 查看全部回复
2386
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
应交税费-简易计税 查看全部回复
2165
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2742
不需要 查看全部回复
2676
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1876
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
是办理的手续费么? 查看全部回复
2945
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
1738
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3305
借:库存现金 dai:应付账款 查看全部回复
2609
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2154
收到红字发票做分录,红字信息表不做分录 查看全部回复
2330
专票普票? 查看全部回复
2871
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2974
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面 查看全部回复
2120
借:管理费用-电费 借:进项税额 dai:应付账款或银行存款等 查看全部回复
1468
赔偿开不了发票 查看全部回复
4286
是说支付一笔钱给对方公司个人? 查看全部回复
2573
Lucky
如果是 员工福利 个人消费等取得的进项税 需要做进项税转出 查看全部回复
4062
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
取得什么发票,收到的是什么款项 查看全部回复
2494
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4660
充电桩属于日常办公用的话 借:管理费用-维修费 dai:银行存款 充电桩是公司经营收费用 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3028
余款还支付吗? 查看全部回复
3349
没有发票的一些费用正常做帐 查看全部回复
2618
支付费用并收到发票 借:合同履约成本-工程施工-机械租赁 dai:银行存款 根据施工进度百分比确认收入并结转成本 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-xxx 查看全部回复
5089
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
2069
业务真是发生没有 查看全部回复
4367
你是委托方吧 查看全部回复
1975
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2456
红冲的如果和重新开具的是一致的,无需账务处理,只需要处理15000的发票 一般借应收账款15000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2284
实报12308 借:管理费用等科目 dai:银行存款12308 查看全部回复
1936
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2006
借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1476
可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
3156
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
分录一样, 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2755
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
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