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哈哈老师
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9315
Annina老师
13% 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8658
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23760
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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新法人需要注册电子税务局,实名认证,然后再用新法人账号密码登陆 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
11187
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
9873
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5607
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8235
可以 查看全部回复
11385
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6921
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8667
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
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您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44028
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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11月申报10月个税 查看全部回复
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28440
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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含税金额自己 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7542
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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实发多少填多少 查看全部回复
6255
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10971
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7335
需要 查看全部回复
8793
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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按照不含税收入交 查看全部回复
8388
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15471
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6417
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8937
10782
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
归老师
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6858
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13617
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9189
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16839
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6570
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12600
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26586
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6453
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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您是要营业执照变更地址是吗? 查看全部回复
6606
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10683
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7362
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19926
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29178
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8496
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10125
可以的 查看全部回复
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
8253
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6579
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7299
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15696
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9882
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6012
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8757
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7272
7218
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31320
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7587
Karina老师
9720
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