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patience
6月的发票补做到5月?不可以 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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杨老师
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么A公司支付 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2512
可以做账 查看全部回复
2272
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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喊对方开票 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
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支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
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你是承租方 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
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孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
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A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
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3620-750+400=3270 查看全部回复
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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那发票金额=货款么 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2240
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2373
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2131
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2087
安叔老师
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
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问题收到,稍等 查看全部回复
2520
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3208
秦枫老师
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2837
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2951
正在看 查看全部回复
2690
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3657
记营业外支出 查看全部回复
2168
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
4821
许老师
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
可以直接报销 查看全部回复
2723
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1919
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
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发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
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小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
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燕子老师
有风险 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
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可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
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公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
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把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
颜老师
金额多少 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
没有发票也计入费用 查看全部回复
2182
你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
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如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2124
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3223
写分录吗? 查看全部回复
2421
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3629
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
2568
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2591
建议摊销 查看全部回复
3202
无法返回修改上个月的账本月借:成本/费用 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
1600
问题是什么? 查看全部回复
6693
厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2848
当时是怎么入账的 查看全部回复
2835
需要发票或者国家统一税收收据 查看全部回复
2219
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
建议你们把电费的抬头开成对方公司 查看全部回复
2137
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3277
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2360
可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除 查看全部回复
4080
小妮老师
3479
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2352
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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