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吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2318
安叔老师
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2809
甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4551
许老师
后期会开具发票吗 查看全部回复
2578
2063
patience
对方是不开发票么 查看全部回复
1873
小妮老师
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2103
2452
可以这样 查看全部回复
5369
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2852
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2311
赠送积分部分金额开不出发票是吗 查看全部回复
4110
可以 查看全部回复
2385
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4207
高老师
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2717
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9190
杨老师
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2509
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3274
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2483
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6956
是的 查看全部回复
2105
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6145
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2412
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8096
不需要进费用,当月的借dai银行就可以 查看全部回复
4514
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
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严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2381
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27626
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2321
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8874
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2409
这个没有影响的 查看全部回复
2986
用支付宝开票需要扫二维码 查看全部回复
3294
tammy老师
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9385
可以的 查看全部回复
4252
分录没有问题 查看全部回复
2858
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3467
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3993
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5199
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3591
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3717
稍等,我看看 查看全部回复
2641
收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款 查看全部回复
2235
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
易老师
首先没有业务肯定是不可以开发票的,是虚开 查看全部回复
3389
2565
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2343
管理费用那笔不对 查看全部回复
2606
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4214
可以借:银行存款 dai:银行存款 摘要备注清楚就好了 查看全部回复
3757
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2425
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2559
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2551
税金计入营业外支出 查看全部回复
3542
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
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发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
从A公司转过来的电表预充值款项用完了吗 查看全部回复
2919
代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
8592
秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2799
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2860
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3252
wam
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3480
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
3089
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7251
单独列示已付款尚未收到发票的费用及成本 查看全部回复
2410
你可以入在8月 查看全部回复
2154
如果是真实的公司业务支出,可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
3415
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2181
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3749
车在谁的名下? 查看全部回复
6629
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2474
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2808
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5987
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2145
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
2391
andy老师
收款人 查看全部回复
3814
2505
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3526
相当于这0.6先核销了,但是没有收到支付宝服务费发票? 查看全部回复
3147
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4557
不用 查看全部回复
3493
支付 查看全部回复
2091
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2791
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3320
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2604
可能以前月份都是先付款后面才收发票,一直在其他应收款那里核算 查看全部回复
9690
孙老师
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3723
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4061
王苗苗老师
没有发票只是不能税前扣除,账务还按照正常的账务处理 查看全部回复
2339
计入存货 查看全部回复
2229
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2527
违约金不开发票 查看全部回复
2417
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3987
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3639
第一个 收据可以付款没有问题 第二个 按照权责发生制收据可以入账 ,但是不可以税前扣除 ,次年汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3403
属于电力 查看全部回复
4888
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3210
月度之间,问题不大 查看全部回复
2937
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