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Yan
不需要,不跨年可以在支付时一次性进费用 查看全部回复
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凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
木言
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
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有两种可能,第一种是对方想少缴税,第二种是客户支付的金额是包含邮费的,淘宝店开票只是就单纯商品部分开票了 查看全部回复
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丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3625
易老师
可以去代开发票,但是对方开不开不好说,看你们当初是怎么签订协议的 查看全部回复
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如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2672
tammy老师
发票抬头要开公司名称才能够在所得税前扣除 查看全部回复
3057
3379
大宁老师
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3772
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3653
谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4507
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
3692
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3059
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3738
绾绾
之前没有计提吗 查看全部回复
3852
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7182
挂应收就行了呀 查看全部回复
5042
没有发票吗? 查看全部回复
6237
小小
售后回购吗 查看全部回复
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借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3158
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
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没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
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哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
学校可以开发票 查看全部回复
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对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3058
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3470
按实际支付金额入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3226
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3534
高老师
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5339
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3976
折旧,辅料等跟您加工有关的都构成成本 查看全部回复
4750
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3471
可以勾选 查看全部回复
5693
一般是可以的 查看全部回复
4177
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4713
需要要发票 查看全部回复
4083
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3054
张三 查看全部回复
2791
个税是不是查账征收? 查看全部回复
开公司名称 查看全部回复
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法人支付房租可以挂其他应付款-法人 查看全部回复
3716
不可以 查看全部回复
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把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3150
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
COCO老师
要啊,不然白条,不能低税 查看全部回复
3687
职工新酬 查看全部回复
3811
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3949
是的 查看全部回复
3153
安叔老师
4024
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3402
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6580
合同如何签? 查看全部回复
5972
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
3190
需要 查看全部回复
3222
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3352
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2938
挂账 查看全部回复
3593
4329
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3388
最好用公司账户 查看全部回复
4520
按实际走费用 查看全部回复
3788
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4521
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
xinyue
交电费时,借:其他应收款 dai:银行存款,收回电费时,做相反的分录。 查看全部回复
3661
报销一定要有发票 查看全部回复
3080
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3516
小黑
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6388
4542
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3117
有风险的 查看全部回复
3917
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3705
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4730
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3712
发票可以用,入帐金额是5000 查看全部回复
3076
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2918
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4892
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4407
退回的冲管理费用 查看全部回复
3166
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2796
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3884
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4393
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4053
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
未支付的不做账 查看全部回复
2871
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3837
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4175
预缴 借:其他应收款/预付账款等 dai:银行存款 待取得发票冲往来科目 查看全部回复
3675
可以开租赁费 查看全部回复
3962
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
3028
3325
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4070
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3224
如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
3530
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
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