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Annina老师
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
李伟老师
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
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下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
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保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
9504
哈哈老师
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11628
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8739
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7479
查账,找到原因,调账 查看全部回复
6624
是的 查看全部回复
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您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
不用 查看全部回复
9450
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6120
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7947
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
季报在电子税务局申报 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6183
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
9387
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6552
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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您好,申报增值税的话,需要先确认开票金额 查看全部回复
7254
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
7227
您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6912
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
7416
当月转入 查看全部回复
12375
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
本月税务登记的,下个月再申报 查看全部回复
9063
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
8505
6516
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7875
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
要开 查看全部回复
6984
冲减管理费 查看全部回复
12303
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
13428
这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
8658
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9567
6804
您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
7299
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11124
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
具体到省市区县就行 查看全部回复
8217
您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
7695
业务真实,没有影响 查看全部回复
1个点 查看全部回复
10764
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
大厅可以修改 查看全部回复
8991
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
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