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patience
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2540
安叔老师
可以的 查看全部回复
2697
小妮老师
需要 查看全部回复
3338
孙老师
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2785
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
你的意思是同一张发票入了2次账,而且 第一次入账还入错了公司名字,是么 查看全部回复
2658
易老师
是的 查看全部回复
1863
税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
3986
清岚
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7253
andy老师
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
货物发出没? 查看全部回复
2802
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
记销售费用中 查看全部回复
3285
劳务人员不是公司员工么 查看全部回复
1835
王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11687
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24190
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2963
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4028
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
木言
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3785
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2362
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
2333
甘老师
现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
2136
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
稍等 查看全部回复
2216
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2144
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3099
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3382
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6162
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6574
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4238
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
1874
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3049
wam
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6786
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2203
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2302
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2226
可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
3475
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5607
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6501
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
4132
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2240
是普票么,是发生了dai款业务么 查看全部回复
1192
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
4199
可以计入管理费用 查看全部回复
6078
杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3770
2069
基于业务关系的转账需要开发票 查看全部回复
2804
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2587
付款计入预付帐款 借预付帐款 dai银行存款 收到发票时冲预付帐款 查看全部回复
1946
还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
1961
借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
3760
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2720
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3934
你是一般纳税人么 查看全部回复
2488
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4276
两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4253
同学你好 什么发票? 查看全部回复
3077
转款吗还是记账? 查看全部回复
2393
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
可以自行申请开农产品收购发票 查看全部回复
3668
没有发票的暂时计入预付款项,待取得发票后再:借管理费用等,dai:预付账款 查看全部回复
2410
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3404
可以 查看全部回复
3058
是小规模企业么,销售服装取得收入,不开票也要正常入账,借 银行存款 dai 主营业务收入 查看全部回复
2348
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
3032
找到对方索取发票 查看全部回复
2672
是开出的发票还是开进来的发票,可以按原分录直接冲红 查看全部回复
1793
作为成本入账 查看全部回复
2868
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2060
您好,可以的。 查看全部回复
4431
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3520
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
看你们做账习惯和要求 查看全部回复
2605
小小
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2924
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4684
设备是固定资产还是购买出售的 查看全部回复
2959
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