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patience
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1387
王苗苗老师
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2654
杨老师
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
2016
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1948
安叔老师
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1466
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2676
可以 查看全部回复
1379
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
1003
不可以 查看全部回复
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云峰老师
做什么总结呢 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
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李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1071
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2145
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
979
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1772
是的 查看全部回复
1249
商品收到入库没 查看全部回复
1657
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
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银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
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tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
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需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
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增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4156
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4961
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
不需要 查看全部回复
1801
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1393
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2231
andy老师
实际业务没事的 查看全部回复
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可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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1913
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1617
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2469
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2011
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
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是电子普票么 查看全部回复
2174
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
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开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2809
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1719
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2138
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2322
不能 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1900
你好同学 查看全部回复
1643
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
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同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1894
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2312
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1778
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1783
2445
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1722
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
2485
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4605
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1730
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2198
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1916
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3049
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2262
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2010
2769
不是啊 查看全部回复
1593
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1602
报销的工会经费么? 查看全部回复
2414
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1555
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2415
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2570
你是收票方? 查看全部回复
2376
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
2025
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1915
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1646
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1731
已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2172
这个你把留底税额多少金额,什么时候形成的写清楚,要抵的是哪些税费写清楚就行 查看全部回复
3842
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2040
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3169
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2984
按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
11720
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