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tammy老师
退了肯定不可以抵扣了 查看全部回复
3530
安叔老师
按照税务局政策来呗 查看全部回复
3708
杨老师.
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
1605
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1339
杨老师
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
patience
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2170
甘老师
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1712
现在税务局有退税的任务,所以要求退税,可以不退,但是需要写说明什么的,对公司没有什么影响 查看全部回复
5414
哈哈老师
你的意思是不是你有销项税额了,用之前纯外贸的时候进项税额抵扣了? 查看全部回复
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三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2634
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
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留抵退税缴回税务局是什么意思,是留抵退税到公司账户了,后来缴纳增值税的时候,因为进项不够,缴纳增值税了么 查看全部回复
2875
是的 查看全部回复
3238
小小
可以 查看全部回复
2833
曹老师CPA
不要听税务局的,不想给你退税 查看全部回复
3644
高老师
办理的是抵城建税? 查看全部回复
3820
借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 当然也可单独设置专栏,即应交税费—应交增值税(留抵税额退税) 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(留抵税额退税) 查看全部回复
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这个建议你和税管员联系,看是对方通知有误,还是你们不符合退税的条件 查看全部回复
4354
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6370
都退税到账上了,就不需要归还了 查看全部回复
3649
厚积薄发
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3614
Leaf
3178
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3204
存量 查看全部回复
2359
夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5005
如果进项税额很多,抵扣销项税额用不掉,或者不需要抵扣销项税额,可以办理留抵退税 查看全部回复
3057
按照自己需要认证 查看全部回复
4034
你说的增值税吗?针对的是一般纳税人 查看全部回复
2889
贺老师
增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 对增量部分给予退税,一方面是基于鼓励企业扩大再生产的考虑,另一方面是基于财政可承受能力的考虑,若一次性将存量和增量的留抵税额全部退税,财政短期内不可承受。因而这次只对增量部分实施留抵退税,存量部分视情况逐步消化。 查看全部回复
3085
易老师
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
留抵退税用好 查看全部回复
4146
张老师
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4260
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
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集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
721
理论上是可退的 查看全部回复
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李可可
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
王苗苗老师
留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
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留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
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你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1674
云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
退不了的原因是什么?如果是公司不符合退税的条件的话,税本身没有问题是没有风险的 查看全部回复
1120
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1262
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
不可以 查看全部回复
1803
留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
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所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
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第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
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你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1888
可以的 查看全部回复
1415
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1387
西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1291
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1074
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2426
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
1443
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1398
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2224
是有留底税额么 查看全部回复
3325
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1870
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2567
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2817
你好,在的 查看全部回复
2347
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
wam
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
3535
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3068
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4325
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4155
Annina老师
大厅申请退 查看全部回复
4981
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2829
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
Alice老师
借:应交税费——应交增值税 进项税额转出 dai:银行存款 查看全部回复
2243
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
2782
你们是不是交税比较少 查看全部回复
5358
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2847
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