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易老师
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
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可以是可以,问题是你们备案没 查看全部回复
5235
大宁老师
可以把增值税申报表导出打印,去税务大厅申报 查看全部回复
5615
小小
一般来说是最少一个人,但是最好是问一下当地的税务局,每个地方会有差异 查看全部回复
3185
有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
4208
去税务做税务报道,领税控盘领发票, 查看全部回复
3574
小智
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
2681
Annina老师
分公司不是独立的法人主体 查看全部回复
3751
安叔老师
可以,在税务申报表附表二中填写转出的金额及税额即可 查看全部回复
3912
tammy老师
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6658
绾绾
基本上跟普票作用一样,只是专票能抵扣 查看全部回复
4167
分,现在医院都是公司性质了 查看全部回复
2933
经营用专用发票可以抵扣进项税额,普通发票可以抵扣成本费用 查看全部回复
2677
就是说啥数据都没有呀 查看全部回复
3183
建筑服务就是9 查看全部回复
3565
Yan
先完善财务制度,建立财务部每个岗位职责,明确各自的责任 查看全部回复
3394
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
还好呀 查看全部回复
13360
没有规定法人要报个税,但是个税需要申报的 查看全部回复
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正常来说是按20万收入来乘税率的 查看全部回复
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为什么会有退税呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4020
6% 查看全部回复
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你只是多认证了100 留底就可以 查看全部回复
3055
不是的 查看全部回复
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借管理费用借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
3278
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3245
没有 查看全部回复
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不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
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3943
简易征收的 查看全部回复
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你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
陈老师
一般纳税人增值税率是9% 查看全部回复
3218
可以 查看全部回复
4043
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
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税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2965
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
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目前税务局已经没有这个范围了 查看全部回复
夏老师
去掉2 查看全部回复
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目前经济下行,确实工作不好找,会计行业也很卷,建议还是把中级职称考出来 查看全部回复
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帐上做了才能勾选,帐上没有体现这笔进项,暂时不勾选 查看全部回复
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年收入超过500万就要转为一般纳税人,500万以下需要的也可以申请成一般纳税人 查看全部回复
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一般借管理费用服务费 dai银行存款 查看全部回复
6583
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
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记账,记账联粘贴在凭证后 查看全部回复
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是考试还是实际工作中算 查看全部回复
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个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3614
工商年报是按财务报表来的 查看全部回复
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按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
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优惠政策小规模企业多 查看全部回复
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客户可以来给你们,但是你们不可以这样开出去 查看全部回复
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一、增值税纳税人标准为年应征增值税销售额超过500万元。 二,财务制度健全的 查看全部回复
3724
如果你只是国内批发零售,就没有出口的资质 查看全部回复
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借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
2746
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3910
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
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7705
可以说明白就行 查看全部回复
3375
一般是计入采购价,但如果没有开发票的话,要在企业所得税前做调整哦 查看全部回复
3083
一般纳税人提供建筑服务是按9%开票的 查看全部回复
4975
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
4138
看主表 查看全部回复
2617
这个问题最好咨询当地的税务局 查看全部回复
3343
利润表吗 查看全部回复
3758
1、本期金额是指本月(季)发生额的合计金额。 2、上期金额是指本期前发生额的合计金额 查看全部回复
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都不是 查看全部回复
3175
3688
要看情况 查看全部回复
3164
Amy老师
4436
包老师
一般纳税人: 1、如果是软件产品,按13%的税率,超过3%税负的部分实行即征即退政策; 2、如果提供技术服务,按6%的税率,税目是现代服务。 查看全部回复
14070
是还没有认证抵扣吗 查看全部回复
3497
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
4065
按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
3157
可以的 查看全部回复
4626
如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
3012
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3796
比较进项与销项查找是不是多转了 查看全部回复
3569
李伟老师
看您核定的有没有纸质的发票 查看全部回复
4960
高老师
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
一般不做处理 查看全部回复
2727
可以抵扣 查看全部回复
4574
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4185
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3165
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
可以更正申报 查看全部回复
4313
谭老师
有点没看懂意思? 查看全部回复
3119
目前湖北这里我有这么处理过没风险,以前福建工作这样处理不行,税务管理员要你写说明情况 查看全部回复
3134
发现当期入账 查看全部回复
没影响,一般抵扣联单独装订,查看的时候方便些 查看全部回复
3813
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3629
一般纳税人公司开专票和普票税率都一样 查看全部回复
4548
缴纳时 借 应交税费-预交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
2785
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6493
需要 查看全部回复
3581
和纳税申报截止日期一致 查看全部回复
4304
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3232
不行 查看全部回复
3417
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3125
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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