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绾绾
一般计税方法6%,简易计税方法依5%差额纳税 查看全部回复
11353
Annina老师
13% 查看全部回复
3775
大宁老师
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3821
刘老师
不要直接转 查看全部回复
4034
tammy老师
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4331
税率是多少 查看全部回复
3826
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4096
而已老师
可以是小微企业 查看全部回复
3506
200除以13% 查看全部回复
4242
Yan
那个月转一般纳税人? 查看全部回复
3995
这个流程比较复杂,一句两句说不清楚,你可报我们网站做账模块的课程 查看全部回复
3111
是刚成立的公司吗 查看全部回复
3134
可以先按季报,然后咨询主管税务局 查看全部回复
3887
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
小黑
不能 查看全部回复
4589
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3398
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6908
可能是大数据或者是税务人员分析的有异常,建议你咨询下主管税务部门的意见 查看全部回复
3807
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7342
可以,也可以要求快递公司记账联盖章复印件入账 查看全部回复
3248
安叔老师
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关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
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请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
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一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
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100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
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4217
所得税=会计利润*所得税率 查看全部回复
4488
按照销售货物交税 查看全部回复
2809
是问什么业务需要缴纳印花税吗 查看全部回复
2800
是存在留底吗? 查看全部回复
3226
借:预付账款 dai钱 查看全部回复
4444
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4521
什么分录 查看全部回复
2753
同学您好,您如果认证进项发票,登录增值税发票查询平台,在抵扣勾选选择可以抵扣认证的发票 查看全部回复
8668
小小
是的,按税法要求,招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3725
是的 查看全部回复
2599
您点击这个按钮 查看全部回复
3731
没有具体限制 查看全部回复
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采购暂估入账 查看全部回复
2935
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3771
什么登记表 查看全部回复
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应为出口产品一部分进项税被内销抵扣了,所以规定免抵税额为附加税交税基数 查看全部回复
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有去增资吗 查看全部回复
4745
红冲发票 查看全部回复
3543
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
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可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
可以的 查看全部回复
3172
不用 查看全部回复
LD
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5217
可以不处理,年末结转 查看全部回复
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4097
高老师
如果是元元发放,发放时补提就好 查看全部回复
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不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
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可以,撤销统计 查看全部回复
6344
筱粒老师
如果符合小型微利企业条件: 一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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有留抵税额不用进行账务处理 查看全部回复
3178
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
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账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3103
会 查看全部回复
4055
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9262
哈哈老师
这个做到一月份的 查看全部回复
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包老师
你好 查看全部回复
3748
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6764
可以 查看全部回复
4048
如果有支出的就不是0申报哈 查看全部回复
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如果是跟收入直接相关的做主营业务成本 查看全部回复
3311
不一定哈 查看全部回复
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需要 查看全部回复
7744
易老师
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2923
西安市延长至1月25日 查看全部回复
2517
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电子税务局-我的信息-资格信息里面看 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2978
普票税费做成本 查看全部回复
3279
不用做分录 查看全部回复
3160
要保持一致,看差在哪里 查看全部回复
3883
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3632
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3198
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2951
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3893
机票总价多少 查看全部回复
3927
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
不用申报 查看全部回复
4491
所得额100以内的,税费按照正常计算后减半 查看全部回复
2971
这个问题范围有的大,三言两语说不清楚的 查看全部回复
3365
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4037
3036
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3422
4138
这个没有强制规定,一般不建议为同一人 查看全部回复
3655
不需要 查看全部回复
4980
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3085
微尘
您好,不征税发票不需要在增值税申报表上填写 查看全部回复
2506
5155
其他 查看全部回复
3679
留底的不用处理 查看全部回复
4303
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
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我国出口的产品,凡属于已征或应征产品税、增值税和特别消费税的产品,除国家明确规定不予退还已征税款或免征应征税款. 出口产品,一般应具备以下的3个条件: 1、必须是属于产品税、增值税和特别消费税范围的产品. 2、必须报关离境.所谓出口,即是输出关口.这是区分产品是否属于应退税出口产品的主要标准之一,以加盖海关验讫章的出口报关单和出口销售发票为准. 3、必须在财务上做出口销售. 一般的说,出口产品只有在同时具备上述3个条件的情况下才予以退税.但是国家对退税的产品也做了特殊规定,特准某些产品视同出口产品予以退税. 查看全部回复
2920
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