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大宁老师
个人理解如果是在办理税务登记之前已经开业过了,并且是实际发生的费用的话,是可以的,不过具体还是建议你咨询下主管税务部门意见 查看全部回复
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可以在电子税务局上开具 查看全部回复
3790
高老师
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
Annina老师
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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先补申报 查看全部回复
3694
把17块调到成本里面 查看全部回复
3556
而已老师
先计提,后缴纳 查看全部回复
4289
税率是6的就不能,税率是9%的就可以抵扣 查看全部回复
4805
如果你以前是这样结转的就这样结转就好 查看全部回复
2673
易老师
先确认该公司能不能享受小微企业所得税优惠政策 查看全部回复
8693
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4261
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3798
做成本 查看全部回复
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转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9428
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4134
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
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您的发票开票限额可以的话是可以开一张发票的 查看全部回复
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普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
李伟老师
所得税具体需不需要补缴还要看您账上利润是不是大于0,如果大于0可能涉及缴税,如果小于0,涉及调整事项的,也有可能缴税的 查看全部回复
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减免表里面 查看全部回复
2707
安叔老师
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
筱粒老师
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。? 查看全部回复
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填50% 查看全部回复
3176
不是哈 查看全部回复
3084
是的 查看全部回复
2666
税负没有固定的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位税负都不一样 查看全部回复
3574
21年,借费用,dai应付账款,22年借应交税费-应交增值税(进项税),费用(借方红字) 查看全部回复
2921
会形成滞留票 查看全部回复
3277
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3669
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
揭老师
13% 查看全部回复
4342
如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
悠悠老师
在的 查看全部回复
3565
有未开票的也需要申报 查看全部回复
3691
资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
4029
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
3449
不可以 查看全部回复
5497
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3946
还没有开票吗? 查看全部回复
3062
可以 查看全部回复
5802
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5886
Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
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一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
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3287
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4241
清岚
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
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先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
M老师
税率6% 查看全部回复
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电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3457
招待费不可以 查看全部回复
3586
开出来是13% 查看全部回复
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一般在勾选平台可以看 查看全部回复
3424
看税局核定的税种 查看全部回复
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税负高缴税多,同样条件下认证发票少 查看全部回复
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您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4390
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5890
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20628
3110
影亦老师
加工修理修配劳务只能开13% 查看全部回复
4465
行业平均税负率是参照一定时期内同行业的平均值,是税务机关对企业进行纳税申报稽核分析的参考指标,没有统一标准,也并非计算税额的指标。只要纳税人合法经营,依法纳税即可。 可根据下述公式计算本企业的税负:企业所得税税负=应纳所得税额÷营业收入×100%。 查看全部回复
3420
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3952
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
你们的主营是提供生活服务业才可以做进项的加计抵减 查看全部回复
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4025
租金可以抵扣,手续费不可以抵扣 查看全部回复
8948
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3507
不在一个时间点 查看全部回复
3296
3740
3872
是有进项没做进账里面嘛? 查看全部回复
4421
4058
3629
计销售额的计算口径问题。按照《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)规定,累计销售额包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。对转登记前经营不满12个月或4个季度的纳税人,可按照月或季度平均应税销售额估算累计应税销售额,来确定年销售额是否超过500万元。 查看全部回复
3213
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2916
不用 查看全部回复
4032
全额计入费用 查看全部回复
3096
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3308
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2777
可以作废后重开 查看全部回复
3241
4000
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
招待费双标准,发生额的60%和销售收入的千分之五选小 查看全部回复
5969
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5002
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3573
当月你的税负就是0,但是一般增值税税负都是看一年的 查看全部回复
3539
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3892
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3170
如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
2848
可以的 查看全部回复
3552
结转勾选认证的 查看全部回复
3506
用于公司经营使用的进项税可以抵扣的 查看全部回复
2640
我看看 查看全部回复
16987
建议退票重开 查看全部回复
13495
橘子
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4225
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3988
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