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李可可
现金支出凭证 查看全部回复
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王苗苗老师
帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
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李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
612
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
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安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
5280
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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你们支付投资收益吗? 查看全部回复
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杨老师.
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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王佳丽
开票什么发票 查看全部回复
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有收取款项的证明 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
980
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1128
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
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按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
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通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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安装9% 设备13% 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
这种情况肯定是违反相关的内部管理规定的。 查看全部回复
1040
从发票上看这个折扣基本没有 查看全部回复
1314
业务完成了么 查看全部回复
665
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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什么合同呢 查看全部回复
1504
不含增值税金额 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
张
可以的 查看全部回复
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合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额 查看全部回复
1017
这些都公司承担么 查看全部回复
1110
是指商品质保吗 查看全部回复
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工商要的么 查看全部回复
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意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1037
税务师晓雨
资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
1065
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
955
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1541
是平台上买的机票么 查看全部回复
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要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
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原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
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印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
是这样 查看全部回复
1286
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1197
patience
是组织机构么 查看全部回复
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1362
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1380
是差额计税么 查看全部回复
1118
合同一般是甲方拟,但是合同内容需要双方协商一致。 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
1617
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
831
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
970
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1525
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2039
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1687
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
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