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易老师
关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
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安叔老师
可以修改,财务报表和企业所得税申报表一般可以修改3年,之前的可以去大厅修改,修改完如果需要交税就是需要交税的,没有什么影响的 查看全部回复
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3月份交纳的是2月份的税费 查看全部回复
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tammy老师
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
5489
可以更正申报 查看全部回复
3531
小小
季度45万以内的小规模免税 查看全部回复
2878
石老师
是所有税盘加起来 查看全部回复
2514
Yan
符合小型微利企业,100-300万减按25%按税率20 %计算 查看全部回复
3599
建筑业总产值即自行完成施工产值,指建筑业企业或附营建筑施工单位自行完成的按工程进度计算的建筑安装生产总值,包括建筑工程产值,设备安装工程产值,房屋、构筑物修理产值,非标准设备制造产值。 查看全部回复
5570
所得税年报可能要报 查看全部回复
2697
能享受小微企业所得税优惠政策的话就按政策来 查看全部回复
3212
绾绾
季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 查看全部回复
2908
财务报表呢, 查看全部回复
3579
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
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哈哈老师
这个是每年的金额 查看全部回复
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这个要看老板的意愿 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你12月收入入账了么 查看全部回复
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发票查询,已开发票查询 选择季度,看下正数开票金额即可 查看全部回复
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1季度是季报不超过45,万,月报不超过15万,你去电子税务局系统看下你们是月报还是季报,一般个体户都是季报,你看看你们家 查看全部回复
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如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
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属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
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高老师
小规模纳税人1-3月份还是以前增值税减免政策,就是普票1季度45万免征增值税。从今年4月1日起适用3%增值税税率的小规模纳税人免增值税 查看全部回复
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是小规模吗 查看全部回复
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看税务管理员,有的罚款有的不罚款 查看全部回复
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工会经费按实发工资计提 查看全部回复
4331
是的 查看全部回复
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你好,本年累计金额是1-3月累计, 本年累计减本月累计不是上年金额 查看全部回复
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有利润的话需要计提缴纳企业所得税 查看全部回复
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也没有费用吗 查看全部回复
2791
您好,如果有一笔社保支出,是计入成本还是费用呢 查看全部回复
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平时季度的时候是预缴,汇算清缴时候如果不符合小微企业,就补交企业所得税 查看全部回复
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归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
2966
Annina老师
没有了 查看全部回复
3029
劳务 查看全部回复
4628
你有报税工具啥的不,要是啥都没有,每个月只给3万手撕票是不用报税的 查看全部回复
3629
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3777
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3346
木言
是这样的 查看全部回复
4276
正常企业所得税税率25% 查看全部回复
2457
老师,小型微企业所得税优惠,不超过一百万按2.5%超过一百万5% 查看全部回复
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你说的是年报还是季报 查看全部回复
2752
不可以的 查看全部回复
3214
贺老师
是的,不超过免税 查看全部回复
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这个该补税就是得补税的,不是随便调整的 查看全部回复
3018
看单位核的是月报还是季报,一般是季报就一个季度报税,月报就1个月 查看全部回复
3866
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4032
大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
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按季度缴纳,预收,按月确认收入 查看全部回复
2939
全部缴税 查看全部回复
3836
Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
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全是零申报的对吗? 查看全部回复
3242
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
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微尘
交不交税看最后应纳税所得 查看全部回复
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需要看你在报今年一季度企业所得税的时候,那个弥补亏损有没有出来,也就是上年的汇算清缴是否申报结束了 查看全部回复
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借银行存款 借财务费用利息负数 查看全部回复
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小规模时期的进项又不可以抵扣 查看全部回复
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如果没有取得企业所得税允许扣除的凭证(在这里指的是手续费发票)需要纳税调整 查看全部回复
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Leaf
不用 查看全部回复
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在季度交税时不享受免税范围 查看全部回复
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你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
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老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
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剩下的如果客户不要发票换算成不含税收入申报 查看全部回复
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增值税的税负率=增值税纳税金额/营业收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 参考税负率可以在1%~2.5%之间 查看全部回复
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我来了 查看全部回复
3824
正常是由会计来做,业务比较复杂的可以请税务师事务所代理 查看全部回复
3432
patience
进一步支持小微企业发展,现将有关税收政策公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。 查看全部回复
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农业生产者销售自产农产品是免征增值税。 查看全部回复
3937
费用有调增的么 查看全部回复
2923
这个就是将25的税率换成15的优惠税率了,不管收入的。当然小微企业会叠加使用优惠 查看全部回复
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税局代开吗 查看全部回复
2528
venus老师
同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
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应该是算每个季度的平均数,然后那个季度合计/4 查看全部回复
3158
季度 查看全部回复
3267
需要 查看全部回复
3277
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借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3227
开专票还是普票 查看全部回复
3630
一般纳税人每个月都要做,小规模可以按季度做。 查看全部回复
4794
你们资产负债表都是0吗 查看全部回复
3356
如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4094
哪个是系统自动带出来的,填不了 查看全部回复
3713
就一个选项? 查看全部回复
2877
2846
营业外支出 查看全部回复
2793
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7761
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4864
不可以,需要正规发票 查看全部回复
3300
应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
3232
有的 查看全部回复
3323
谭老师
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
3667
根据业务发生情况先填写相关附表(收入明细表,支出明细表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,弥补亏损明细表等),然后填写主表相关栏次数据,审核无误之后就可以进行汇算清缴申报了。” 查看全部回复
7020
在申报查询及打印 查看全部回复
2443
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4820
不是小微企业的话,所得税税率25% 查看全部回复
3046
你的意思是说年终奖已经很工资合并申报过了是不 查看全部回复
4237
是不是小微企业,有税收优惠完估计就不要交了 查看全部回复
3326
那你今年交纳的时候怎么计入分录呢 查看全部回复
4990
不是的,看你是查帐征收还是定期定额 查看全部回复
4471
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