登录/注册
哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
Annina老师
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7335
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7227
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20151
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
8838
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10710
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6516
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7281
您好,如果能估计出工期的话,可以按照工期进度去计算 查看全部回复
8811
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10395
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12357
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10602
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
个体,也有公司的 查看全部回复
15885
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6093
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13743
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9279
可以 查看全部回复
5742
进装修费 查看全部回复
7119
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9180
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13698
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10719
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10386
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16452
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7362
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10953
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12168
根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
7506
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9432
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11664
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10188
公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6318
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6489
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6408
首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
6444
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10503
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10332
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7263
9162
是的 查看全部回复
6705
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13050
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10458
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10404
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22734
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6597
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20466
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12573
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7803
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7488
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6453
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7146
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6201
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6993
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11997
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10683
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10737
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8118
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7668
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19899
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38097
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
你好 查看全部回复
7344
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9117
您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
8451
您好 需要预提 查看全部回复
6777
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6129
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8820
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载