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税务师晓雨
您好 查看全部回复
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哈哈老师
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6903
Annina老师
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
高老师
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7902
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6804
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6129
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
6543
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
Karina老师
7929
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11043
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6318
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7425
真实合理的可以 查看全部回复
8685
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9729
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
归老师
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12546
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8091
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
可以的 查看全部回复
7326
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6561
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9846
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
是的 查看全部回复
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7776
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18459
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14364
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6705
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6741
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6966
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7452
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6921
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9027
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12420
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
7731
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
8433
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8352
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7209
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9558
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
公司具体什么业务 查看全部回复
6750
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7803
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
7893
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18738
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7371
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7020
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7227
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
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