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王苗苗老师
需要的 查看全部回复
1370
andy老师
税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
6229
安叔老师
如果工商主体还在的话,可以重新税务登记 查看全部回复
1323
patience
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1288
服务提供完了么 查看全部回复
1597
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1490
杨老师
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
1730
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
李伟老师
可以开具 查看全部回复
2171
根据实际发生额填报 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1169
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
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航空运单。合同、有发票涉及到发票等 查看全部回复
918
确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
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最后报表只剩货币资金和所有者权益,其他的清零 查看全部回复
2808
账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
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秦枫老师
如果转到实收资本 记得要补交下营业账印花税 查看全部回复
1445
为什么要不回来发票 查看全部回复
1262
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
需要处理掉 查看全部回复
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税务上注销没 查看全部回复
1807
你们开给别人的吗? 查看全部回复
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意思就是新公司的法人还是老板么,一般可以的 查看全部回复
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是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2070
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
4899
什么的废铁 查看全部回复
1923
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1089
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1685
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
6% 查看全部回复
1328
一般是不可以的 查看全部回复
1721
没有 查看全部回复
1129
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1786
正常是11%。 查看全部回复
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这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1151
需要 查看全部回复
1897
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
是申请离岸利得税豁免么 查看全部回复
1628
在的 查看全部回复
912
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1434
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3104
一次性摊销进费用 查看全部回复
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1225
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
1296
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1711
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1337
西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1042
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1318
个体工商户能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料,是可以转为一般纳税人的 查看全部回复
1750
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1603
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1350
是的 查看全部回复
1551
属于 查看全部回复
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1952
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
1942
是自产自销的么 查看全部回复
949
税务师晓雨
社保局先办理社保停保 查看全部回复
1511
购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1279
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1508
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
买固定资产如果用于应税项目,是可以抵扣增值税进项的 查看全部回复
1319
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2670
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
一般纳税人6% 查看全部回复
2116
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
1517
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1824
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1252
给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
1423
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1196
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1438
当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
1531
在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
1905
成立清算小组 清算组在清算期间行使下列职权: ①清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; ②通知、公告债权人; ③处理与清算有关的公司未了结的业务; ④清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; ⑤清理债权、债务; ⑥处理公司清偿债务后的剩余财产; ⑦代表公司参与民事诉讼活动。 查看全部回复
1412
一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
951
三大报表可以选季报 查看全部回复
906
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
1542
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1738
是同一个户名么 查看全部回复
1347
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1844
是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
877
还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
1734
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