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木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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安叔老师
是同一个户名么 查看全部回复
1356
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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税务师晓雨
是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
895
王苗苗老师
还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
1743
29,785就是含税金额 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
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杨老师
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
存在结存发票 查看全部回复
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patience
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
1788
连续月份滚动的 查看全部回复
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这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
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是同一个项目么 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
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11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
880
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2351
是取得费用发票么 查看全部回复
1212
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1799
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
952
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1997
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1710
没有的 查看全部回复
1228
tammy老师
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1299
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1569
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
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财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
1974
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
金额大么 查看全部回复
2000
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
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公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
1953
可以 查看全部回复
1148
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1800
有报关单么 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
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是取得了专票么 查看全部回复
1374
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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需要把固定资产处置掉,比如资产报废或出售出去 查看全部回复
2002
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2319
银行承兑汇票贴现申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件;2、银行承兑汇票贴现经办人授权申办委托书;3、银行承兑汇票贴现经办人身份证原件及经办人、法定代表人身份证复印件、经办人工作证(或提供介绍信)。 查看全部回复
1224
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1464
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2069
2349
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1214
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
是的 查看全部回复
2800
有做税务登记么 查看全部回复
1498
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
一般可以抵扣的 查看全部回复
2729
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1722
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1755
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1864
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1402
964
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3241
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1060
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2054
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1809
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1983
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1421
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2914
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1570
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
不可以哈 查看全部回复
1867
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1531
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1640
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1856
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1852
有该营业范围么 查看全部回复
2176
不可以 查看全部回复
2160
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
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注销前需要支付清算等费用后,企业交纳所得的后,最终清算完成后账上利润分配给股东,股东交纳所得税即可, 查看全部回复
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可以,签订协议,留存注销公司的注销资料 查看全部回复
1717
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1745
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1154
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
2009
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2140
你主要涉及清算,你如果清算的话有清算所得,那你就交企业所得税。 查看全部回复
1971
一般注销时负债是没有余额的 查看全部回复
1096
是没有取得发票么 查看全部回复
2195
可以要求对方退款 查看全部回复
1192
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
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借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
1744
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2785
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2075
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1501
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1558
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2180
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