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安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
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patience
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4479
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1494
王苗苗老师
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1710
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
清岚
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
1328
1973
你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
4064
andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2277
杨老师
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
2905
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2176
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,先把税务登记做了,然后看公司使用的是什么核算软件,新增账套,然后根据业务记账,按期税务申报 查看全部回复
2078
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2387
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1955
固定资产报废的分录没问题 查看全部回复
1304
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
2021
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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可以签个三方协议 查看全部回复
2175
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
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可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2515
燕子老师
你好,请再详细描述一下你的问题,两种报税模式什么意思 查看全部回复
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增值税是季度申报么,连续3个季度销售额超过了500万,10月申报过第三季度的税费后需要申请成为一般纳税人 查看全部回复
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9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
1706
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1908
有票,是专票还是普票,买电脑的用途是什么,办公用么 查看全部回复
是企业所得税么 查看全部回复
2159
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2707
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
3467
按正常的程序注销,先注销税务然后再注销工商 查看全部回复
2501
免征增值税 查看全部回复
4572
不需要 查看全部回复
1764
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2447
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
秦枫老师
个体户不论工商税务注销当场注销,公司注销税务还要看你符合简易还是一般 ,工商也是分简易和一般注销,个体户税务注销带上税控盘未开的发票去缴消 把未申报的申报完毕即可 查看全部回复
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一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1677
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2233
需要到工商部门变更注册资本 查看全部回复
2119
是私人微信收款么 查看全部回复
2721
孙老师
1、出售、报废和毁损的固定资产转入清理时: 借:固定资产清理(转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) dai:固定资产(固定资产的账面原价) 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款 3、收回出售固定资产的价款时: 借:银行存款 dai:固定资产清理 4、固定资产清理后的净收益时: 借:固定资产清理 dai:营业外收入——处理固定资产净收益(属于生产经营期间) 5、固定资产清理后的净损失时: 借:营业外支出——处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失) dai:固定资产清理 查看全部回复
2645
借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) dai:原材料/周转材料/库存商品/生产成本等(报废存货的成本) 应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
2062
哈哈老师
你好,现在注销公司的流程是最新是先去税务局注销。然后才去工商局。 查看全部回复
2158
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2002
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7772
是准备注销么 查看全部回复
2195
具体是怎么做错账? 查看全部回复
1720
是简易注销还是一般注销 查看全部回复
1714
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2264
1、终止经营日 编制资产负债表,和正常经营日的资产负债表编制相同。 (1)支付清算费用 借:清算费用 dai:银行存款/应收票据等 (2)结转清算费用 借:清算损益 dai:清算费用 2、核算变卖资产及其损益的账务处理 (1)经清查,原材料盘盈时 借:原材料 dai:清算损益 (2)将各类无形资产和递延资产、预提费用全部摊销 借:清算损益 dai:无形资产/递延资产/预提费用等 (3)固定资产拍卖得收入 借:银行存款 累计折旧 dai:固定资产 清算损益 3、核算收回债权,清偿债务及损益的账务处理 (1)经认真查核,应收账款确系无法收回。 借:清算损益 dai:应收账款 (2)经认真查核,应付账款确系无法清偿。 借:应付账款 dai:清算损益 (4)将上述清算净损益转入未分配利润账户 借:清算损益 dai:利润分配--未分配利润 4、核算弥补以前年度亏损的账务处理 (1)用盈余公积弥补以前年度亏损 借:盈余公积--一般盈余公积 dai:利润分配--盈余公积补亏 (2)缴纳清算年度所得税 借:利润分配--未分配利润 dai:应交税费--应交所得税 借:应交税费--应交所得税 dai:银行存款 (3)核算剩余财产及其分配的账务处理。将清算后的剩余财产按实收股本的份额,在各个所有者之间进行分配 借:资本公积/盈余公积/利润分配--未分配利润 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2342
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1800
会的 查看全部回复
3208
你可以整理一下数据录入各科目的期初余额 查看全部回复
1987
看客户想要交多少增值税,想交的金额=开票的销项税?开进来的发票的进项税 查看全部回复
3092
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2682
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2423
从2016年2月1日起,按月纳税的月销售额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。所称缴纳义务人包括增值税小规模纳税人和一般纳税人。 查看全部回复
3146
可以的 查看全部回复
2778
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3338
登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
1990
普通注销需要公示45天 查看全部回复
1893
税务备案没有区别 都是拿到营业执照去做税务登记 然后让你自由选择是选择小规模纳税人还是一般纳税人 这个你得根据你公司后期大概率情况情况自由选择 查看全部回复
税务师晓雨
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
1889
缴纳社保需要公司先开通社保账户 查看全部回复
2516
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3195
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
您好可以抵扣的 查看全部回复
3039
是的 查看全部回复
1623
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3495
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2960
如果是真实的跟公司相关的业务,是可以报销的,但是不建议税前扣除。具体的还是要看公司会计制度怎么规定的 查看全部回复
3399
对,其他的不需要了 查看全部回复
1690
稍等,确认一下 查看全部回复
2263
只能抵扣税额 查看全部回复
4286
500是不含税金额哦 查看全部回复
2155
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1950
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2150
可以的。分公司注销后,应由总公司合并税务数据后,向其机构所在地的主管税务机关申报纳税! 查看全部回复
2418
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
2009
3 查看全部回复
2047
2463
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2803
一般纳税人没有3% 的税率,其他的税率根据业务性质判断 查看全部回复
3514
慰问金可以对公转吗?可以的 查看全部回复
2249
消防检测费,消防维保费和咨询服务费的一般纳税人税率是6% 查看全部回复
5546
在建工程转固定资产需办手续 自建固定资产交付使用的凭证是交付使用财产明细表或固定资产交接单,都由建设单位或单位的基本建设部门填制,或由基本建设各方组成的验收机构按规定填制,一般一式三份,经交接双方验收、签章、办理交接手续。交付使用财产明细表或固定资产交接单要详尽记录每项固定资产的名称、规格、数量、单价、总价、附属设备、预计使用年限、净残值等详细资料,并连同说明书、图纸等技术新文件一并交给接受单位。 查看全部回复
1711
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2541
采购后用于加工成13%税率商品,额外加计扣除1%。 查看全部回复
2746
你是一般纳税人么 查看全部回复
3281
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2898
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2097
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