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王苗苗老师
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
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甘老师
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2563
patience
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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看对方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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增值税6% 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
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如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
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场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
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计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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如果公司实际有收入和成本费用发生,但报了空表那么会存在风险 查看全部回复
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杨老师
不可以的哈 查看全部回复
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税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
2899
wam
与实际情况一致 查看全部回复
1612
你好 查看全部回复
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按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
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andy老师
你们是什么机械 查看全部回复
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业务是真实的就没有问题 查看全部回复
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公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
1579
安叔老师
按照开票系统上面统计的税额,如果不想交纳增值税,那就需要取得同等税额的发票 查看全部回复
1806
13% 查看全部回复
1688
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
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是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2236
是普票还是专票 查看全部回复
3545
是的 查看全部回复
1446
有没有抵扣进项 查看全部回复
2392
秦枫老师
收入退还书证明你们还有未办结的退税事项,有可能税务系统滞后了,办理了他也一直挂着,电子税务局注销套餐注销不掉,你就去税务大厅! 查看全部回复
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走自己公司的内部流程 ,比如公司设有资产管理部门(没有就是行政部门)提出申请, 提供相应材料,财务部门提出审核意见,请示公司总经理,金额较大的需要股东会批准,这个主要看你们内部! 查看全部回复
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需要办理股权转让的比例就是B公司的21% 查看全部回复
2143
可以准备一个验资报告 查看全部回复
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云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
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一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
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不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
建议用银行转账,并附上前台已退回的截图、说明 查看全部回复
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问题收到,稍等 查看全部回复
2520
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你享受了什么税收减免 查看全部回复
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你们有代扣代缴个税的义务,可以直接从公账转款给他们,可以让对方提供银行账户 查看全部回复
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按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
2903
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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凭借变更后的营业执照即可 查看全部回复
2011
这种情况建议开普票 查看全部回复
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投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
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21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
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简易征收是可以的 查看全部回复
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8568
席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
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材料是自家生产的吗 查看全部回复
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一般是需要财务报表和收入证明,大额开票等,具体的需咨询相关银行。 查看全部回复
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这是个提示,就是你还有可以勾选的进项票,如果不勾选了,点继续 查看全部回复
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建议签订个租车协议,这样私人车辆的费用可以开公司抬头发票入账管理费用-车辆使用费(或者租车费) 查看全部回复
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现在银行账户一般不需要年检,只需要定期维护即可,如果银行开户行通知要年检,建议携带营业执照,公章,财务章,法人章,经办人 法人身份证去办理即可 查看全部回复
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公司行为收入的话,要交企业所得税 查看全部回复
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这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
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实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
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等通知吧,有的地方会陆续通知回收开票设备 查看全部回复
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办理了劳务派遣资格证,银行有200验资,验资是一项注册会计师法定审计业务, 是指注册会计师依法接受委托,对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,并出具验资报告。 查看全部回复
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这个耗损是你们承担么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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是公司分红么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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注销之前需要处理异常的 查看全部回复
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现在注销成功了吗 查看全部回复
2002
如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
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有这个政策的 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
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480万是什么,收入吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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教育培训行业属于服务业 不用通过生成生本核算 直接入主营业务成本 查看全部回复
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购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
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一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
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什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
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抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
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销售额控制在500万以内 没有其他方法 或者就是有些项目不开票 不确认收入 查看全部回复
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增值税纳税人年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除下列纳税人不办理一般纳税人登记的规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。 查看全部回复
1371
上个问题一样了,可以再咨询其他的 查看全部回复
7385
竣工就开始摊销了 查看全部回复
2731
装修完毕的次月开始。现在已竣工验收,次月开始摊销。 查看全部回复
2575
你们是受托加工 查看全部回复
6881
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
4107
不用注销 查看全部回复
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3362
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2748
Alice老师
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
1849
许老师
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3120
也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2744
4894
税法上这样规定的 查看全部回复
12604
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5855
孙老师
报零会预警的。去大厅处理通常也通不过 查看全部回复
3555
自产自销的才可以 查看全部回复
5993
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