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COCO老师
1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9358
tammy老师
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
安叔老师
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3910
刘老师
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
Alice老师
您好,分两种情况 查看全部回复
3383
而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
4295
小小
预付账款 查看全部回复
3025
大宁老师
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3753
Annina老师
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
3032
Icy 何
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
3779
高老师
可以 查看全部回复
3387
易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3155
张瑞峰
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3685
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3483
揭老师
13% 查看全部回复
4333
在实际活动中租赁服装吗? 查看全部回复
4814
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3179
张老师
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
3998
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10543
不能 查看全部回复
4002
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7120
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
4595
是的 查看全部回复
3670
到工商大厅增加 查看全部回复
5309
当月的只能作废 查看全部回复
7255
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3694
微尘
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3264
如果在营业执照经营范围内 可以直接去税务局大厅增加个税率就好了 不让要先变更下经营范围 查看全部回复
3991
如果丢失了发票联,可以抵扣联复印件做为入账的原始凭证 查看全部回复
3315
清岚
要 查看全部回复
3772
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7412
5500
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4234
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4697
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
超经营范围开具发票咨询当地主管税局,税局许可自开,不许可去税局代开 查看全部回复
5035
盆花出租13%,绿化养护6% 查看全部回复
4864
哈哈老师
不能按照3%开票 查看全部回复
5911
Amy老师
最好是以房东个人的身份去代开,交增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,个人所得税等。综合税负率是3个点左右,现在也有税优惠政策,也有的税务局征个人所得税,有的不征,具体以当地主管税务机关为准,建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
4970
这个保险是公司自己车辆的保险费吗? 查看全部回复
9661
可以不备注 查看全部回复
4861
Summer
假设金额为X,X=255000/1.06=240566.04,开具1%的发票,总额=240566.04*1.01=242971.70 查看全部回复
1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 依据 国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告(国家税务总局公告2012年第1号) 财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知(财税〔2014〕57号) 财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知(财税〔2009〕9号) 查看全部回复
5024
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
李伟老师
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5343
andy老师
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3953
您好,要写明的 查看全部回复
10370
venus老师
同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
3760
4992
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4550
陈米老师
根据国家税务总局关于发布《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第16号)的规定:“ 第四条 小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税: (一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。” 查看全部回复
4281
税务师晓雨
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4406
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
直接按照1%做 查看全部回复
5763
Afei老师
您是私车公用吗?如果是公司租用员工的汽车,员工涉及到个人所得税。如果其他外面的人把汽车租用给公司,涉及到财产租赁纳税。 查看全部回复
5704
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5308
您好,涉及到增值税、印花税、附加税、个税、房产税等,增值税5%,其他税种各个地方有所差别,具体要咨询当地税务局。 查看全部回复
5015
需要 查看全部回复
4297
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6735
一般都是把需要缴纳的所有税种加起来算的 查看全部回复
3521
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
夏老师
1% 查看全部回复
11572
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3889
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
3870
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11735
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
不需要分摊 查看全部回复
5554
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10583
9561
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
5936
您好 查看全部回复
5882
你好能发一下发票吗 查看全部回复
17153
账号正在注销中
你去年没做计提? 查看全部回复
5193
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7785
可以的 查看全部回复
4383
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8595
可以自行开具的 查看全部回复
6372
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5904
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6138
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
7596
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6363
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8730
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12987
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