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税务师晓雨
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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杨老师
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
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秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
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甘老师
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3018
王苗苗老师
环保服务费用计入管理费用 查看全部回复
3761
孙老师
交社保了吗 查看全部回复
5901
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2619
patience
可以计入管理费用 查看全部回复
2007
高老师
计入收入 查看全部回复
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案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
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光是软件没有配套设备吗? 查看全部回复
8646
许老师
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
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出售无形资产的分录 计算出固定资产的处置损益金额 借方:银行存款 累计摊销 资产处置损益(借方余额) dai方:无形资产 应交税费-应交增值税(销项税) 资产处置损益(dai方余额) 查看全部回复
2926
清岚
金额小的话可以直接计入费用,金额大的话可以先计入预付账款后期每个月摊销到费用 查看全部回复
6771
2013年1-9月 借:研发支出-资本化支出50 dai:银行存款50 查看全部回复
3202
根据相关会计准则,企业将自己产品发放给职工作为福利视同销售,要确认主营业务成本和主营业务收入。 查看全部回复
3547
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3371
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2459
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
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微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6303
销售费用-差旅费 查看全部回复
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将个人缴费的小票、公司社保缴费单据等作为报销附件,提交付款申请,审批通过后转入你的个人账户 查看全部回复
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是按原价承担费用的吗 查看全部回复
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用的小企业会计准则还是会计准则? 查看全部回复
2736
venus老师
同学代垫挂往来,不能直接作为费用 查看全部回复
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可以暂估一笔成本费用,后期收到发票时红冲就好 查看全部回复
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今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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安叔老师
该软件可以正常使用了吗 查看全部回复
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不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
6997
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
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在汇算清缴之前还未取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2288
收到政府补助做递延收益,装修固定资产 查看全部回复
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你可以把折旧和摊销年限加长一点 查看全部回复
3030
原来的工资发放的分录冲红,重新录入 查看全部回复
4546
代收政府返税款,借:银行存款 dai:其他应付款;支付时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3837
是增值税企业所得税? 查看全部回复
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可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
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补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5846
按照实际金额500入账和报销就好 查看全部回复
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谭老师
你是从现在开始建帐吗? 查看全部回复
3241
这个是什么性质的退款 查看全部回复
3041
计提和发放一致就行了 查看全部回复
2196
借:应交税费-应交增值税(未交税金) dai:银行存款 查看全部回复
6145
有可能会 查看全部回复
3312
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4513
不能确定的可以评估入账 查看全部回复
2440
Harry老师
你好,本月红冲一笔和上月错误的一样分录,借dai方改为负数,然后做一笔正确的分录即可。 查看全部回复
2722
如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
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按用途入账 查看全部回复
3054
曹老师CPA
管理费用亲 查看全部回复
4088
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3089
借:管理费用等12000(120000/10) dai:累计摊销12000 查看全部回复
2769
营业外收入 查看全部回复
2689
不是小微? 查看全部回复
2897
你好记入无形资产,摊销记入管理费用 查看全部回复
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不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
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管理费用-咨询费 查看全部回复
3595
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2189
后面这块土地是要做旧改开发的吗 查看全部回复
2688
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
2938
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2739
夏老师
如果是投资就借无形资产。dai实收资本。 查看全部回复
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(1)3+20+1.5=24.5 查看全部回复
3823
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3308
管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
计入营业外支出 查看全部回复
2752
借:无形资产 dai:银行存款 按月计提摊销 借:成本/管理/销售费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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丁老师CPA
您好,不好意思啊,刚好在处理一个工作,稍微等一下,马上给您回复 查看全部回复
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装修费计长期待摊费用分期摊入管理费,排风管计入管理费用 其他 查看全部回复
3217
21年的还是20年的 查看全部回复
3530
可以的 查看全部回复
4158
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
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具体业务能描述下吗? 查看全部回复
2405
借方记成本费用,dai方预付帐款,如果收到发票,发票附后 查看全部回复
3100
不建议入无形资产,费用化就好 查看全部回复
2458
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3732
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4765
Leaf
纳税调整明细表 查看全部回复
3225
小妮老师
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3702
计入费用的时候是需要有发票的。往来的时候一般是只有收据。还没有收到发票。 查看全部回复
5685
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3786
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5188
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3108
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3633
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6120
Yan
做了费用肯定会增加呀 查看全部回复
3646
去年计提加计抵减税费,收到退税,要冲计提加计费 查看全部回复
8770
购进的汽车入固定资产 查看全部回复
3736
Annina老师
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3770
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
木言
这个就是需要计入成本的 查看全部回复
4029
可以用辅助核算或者二级科目区分开 查看全部回复
4852
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3375
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3528
跨年调整 查看全部回复
3171
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