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安叔老师
个人转什么货款呢 查看全部回复
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具体看是什么用途,一般计入其他应收款 查看全部回复
3592
小小
库存商品是负数的原因是什么? 查看全部回复
3795
Annina老师
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
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如果之前法人有借款,可以冲销之前的借款,其他应收或者其他应付】 查看全部回复
3074
tammy老师
可以这样做 查看全部回复
3805
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3708
代收的水电费不属于你们的收入,借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
3645
可以 查看全部回复
2938
具体什么业务? 查看全部回复
4336
谭老师
这个没有太大关系 查看全部回复
2971
Yan
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2954
重新建账不能只填公户余额 查看全部回复
3971
大宁老师
多取的备用金转回去还是什么情况? 查看全部回复
2953
易老师
看是成本类还是费用类 查看全部回复
3778
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
借管理费用低值易耗品dai银行存款 查看全部回复
3420
借其他应收账款某dai银行存款 查看全部回复
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3276
可以,后期不建议这个弄,个人是提现出来以那个公司名义存的吗 查看全部回复
3663
把握数额 查看全部回复
5916
法人转账凭证 查看全部回复
3294
其他应收款过渡就行 查看全部回复
4056
是的 查看全部回复
2857
小黑
dai款转入公户,借钱dai其他应付款 查看全部回复
3893
要么开通企业微信收款 查看全部回复
2313
如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
3695
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
高老师
可以计入其他应收款 借:其他应收款 dai:银行存款 发放时冲其他应收款 查看全部回复
8556
筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3701
A借其他应收款,dai银行存款,A收钱,借银行存款,dai其他应收款,B借费用,dai其他应付款-A,还钱,借其他应付款-A,dai银行存款 查看全部回复
3967
Icy 何
做账的时候支付宝账户放在其他货币资金科目核算,与银行账户的处理一致即可 查看全部回复
3115
借:银行存款 dai:其他应付款~某某 查看全部回复
2865
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3742
如果是公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
3404
把老板的支付明细倒出来做 l 查看全部回复
5994
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
3852
哈哈老师
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3145
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3247
小福老师
“借款只有出,没有进”是指? 查看全部回复
3607
清岚
挂往来,公司收到款 借:银行存款 dai其他应付款 还款时 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3680
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4061
如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3646
收到款 借银行存款 dai其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
王苗苗老师
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
3042
梦梦老师
借出时 借:其他应收款 dai:银行 拿票报销时 借:管理费用-办公费 dai:其他应收款 查看全部回复
5344
实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
3633
可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
3189
andy老师
那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
3469
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6287
Afei老师
你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
3830
税务师晓雨
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3529
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4806
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
venus老师
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3783
你得知道流水是业务,才知道怎么做账 查看全部回复
4086
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
可以委托付款 查看全部回复
5142
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5715
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
6093
账号正在注销中
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4635
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5778
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16650
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5544
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10053
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7794
多转的钱你记账没有 查看全部回复
9846
李可可
可以的 查看全部回复
778
杨老师.
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
1036
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
您好,具体什么问题 查看全部回复
290
视同销售 查看全部回复
691
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
562
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
692
挂其他应付款款 查看全部回复
1069
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
孙老师
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
814
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
672
不可以 查看全部回复
294
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1108
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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