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tammy老师
是什么原因没有进项 查看全部回复
3179
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
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厚积薄发
增值税是不受影响,但是企业所得税可能税率优惠。 查看全部回复
3431
安叔老师
可以 查看全部回复
3404
揭老师
项目账? 查看全部回复
4356
Icy 何
你可以看你当月的销项税额和上期留抵税额合计是多少,然后再看当期可抵扣的进项税额是多少,如果前者大于后者就是进项不够 查看全部回复
14996
张瑞峰
关税和消费税直接计入成本 借:存货 应交增值税-进项税 dai:银行存款 应交税费—关税 -消费税 借:应交税费-关税,消费税 dai:银行存款 查看全部回复
3979
木言
对的 查看全部回复
4312
大宁老师
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
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已经交过了吗?要是还没扣款并且业务属实可以修改下申报表 查看全部回复
3220
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3252
Amy老师
看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
5896
全额计入 查看全部回复
3606
小小
下月报销的物料可以先计提 借:库存商品 dai:其他应付款-**员工 查看全部回复
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什么行业,小型微利吗属于 查看全部回复
3110
高老师
没认证抵扣的进项发票补需要填写 查看全部回复
3022
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3199
一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
4672
都可以,看实际业务,一般是月底结转 查看全部回复
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如果付款入账,发票回来入账,就可以知道哪些发票回来哪些没回来 查看全部回复
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卖东西的那一家不只销售给一家吧? 查看全部回复
5612
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
Leaf
应该约定如何结转收入和成本 查看全部回复
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如果继续经营 留到下期继续抵扣就行 查看全部回复
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元器件加上加工费用就是加工后产品的成本 查看全部回复
可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
2552
易老师
最好是跟进项保持一致 查看全部回复
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税务打电话让你退税还是什么? 查看全部回复
3242
4143
你看的时候要分专票销项和普票销项看 查看全部回复
3848
LD
根据出入库做材料领购,然后产成品入库 查看全部回复
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李伟老师
采购直接卖,接库存商品dai应付账款等 查看全部回复
3485
绾绾
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
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对,不用 查看全部回复
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负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
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这笔业务实际没有发生,是多记的? 查看全部回复
3317
Annina老师
1、一般情况下,进项发票不是你需要多少就有多少的,没有那么多进项就要如实缴税。其中,买卖发票是违法的,一定不要参与!2、公司增值税缴纳的多,想通过税负控制进销项去筹划,这个做法没有太大意义,只是暂时看着增值税不多,实际是一直在埋雷,时间久了就炸了! 意见:1、增值税高了,可以考虑税收筹划,通过合法合规的方案降低增值税。2、重点监控企业的进销项发票,合理规划及沟通协调发票问题。提醒:税负不是纳税依据,利用税负控制企业的进销项发票,这个不适用于每个企业。例如:新公司前期进项很多,收入少,按照税负就可能要多缴税。例如:长期亏损的企业,进项发票多,成本费用多,如果按照税负纳税,可能会加速企业破产进度。等等 查看全部回复
2616
谭老师
4.1号开的免税发票吗 查看全部回复
3396
你那里先暂估做个成本。 查看全部回复
3740
不可以 查看全部回复
4286
jessica老师
进项和销项可以分别登记 查看全部回复
3691
Yan
60/1.13-50/1.13 查看全部回复
3065
如果是一般纳税人 借,原材料 借应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 查看全部回复
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外贸出口可以退税 查看全部回复
可以, 查看全部回复
3116
没内销,进项不能抵扣了 查看全部回复
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不一致是正常的,销售固定资产会计通过固定资产清理科目 查看全部回复
3630
查账征收的最好要有发票,没有发票可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
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要确认未开票收入 查看全部回复
3811
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-直接人工 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3347
venus老师
这个主要是税务局税源问题,同一个地区的税务局是同一个 ,不涉及到税款地方征收的问题 ,所以同区县移送不视同销售,被移送机构销售后确认税金就可以了 查看全部回复
3560
您是说录入凭证吗? 查看全部回复
4614
借:本年利润 dai:营业成本 查看全部回复
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是dai款发生的担保服务费吗?如果是要计入财务费用 查看全部回复
2530
因为我们入账的时候是全额计成本的,现在税这个是从成本里面挖出来的, 所以实际的成本就减少了 查看全部回复
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要求如实填写,所以说详细一点是比较好的 查看全部回复
3105
如果金额不大,执行小企业会计准则,正常帐务处理就好 查看全部回复
3314
小规模没有进项,税费直接做成本 查看全部回复
2723
通常不会就1个月的数据填列 查看全部回复
3677
成本法、工作量法、实际测定法 查看全部回复
借:管理费用 dai:银存 查看全部回复
2916
小规模纳税人开不了增值税专票 查看全部回复
4548
石老师
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3139
借营业外收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
4975
在2019年4月以后企业新购进的设备或者说投资形成的增值税,纳入到留抵退税范围。 查看全部回复
2461
按实际就可以,这个没有固定的比例。 查看全部回复
4133
红字发票不需要认证 查看全部回复
5858
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3712
结转销售成本吗 查看全部回复
3384
根据用途计入固定资产或成本费用 查看全部回复
3288
不能导入,在发票勾选平台直接点点击抵扣勾选-发票抵扣勾选 查看全部回复
2418
对于购买方认证抵扣影响不大,但是有些公司要求比较严格,可能需要更新 查看全部回复
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如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
19576
是的 查看全部回复
3530
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
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你好同学,是这样的 查看全部回复
3420
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2776
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3717
如果公司正常进行生产过程中,确实没有收入就零申报 查看全部回复
2612
企业所得税是根据你的收入减去成本费用后,再乘以相应税率 查看全部回复
3047
不能 查看全部回复
3561
微尘
不可以抵增值税,如果真实业务通常可以抵减所得税 查看全部回复
2926
是自己计算进项填附表2 查看全部回复
3138
是的 销项负数发票 说明发票作废,需要将原入账凭证冲销 查看全部回复
3653
什么意思,你的意思是现在才开具去年的发票吗 查看全部回复
3454
这个看不了,问对方 查看全部回复
3205
你手头的进项加起来,看看账面的销项,看看你要不要交增值税,不交,那么取得进项要比销项多或者一样多才算够 查看全部回复
2298
可以抵扣 查看全部回复
10% 查看全部回复
3858
这个要看老板的意愿 查看全部回复
3510
不是的,只需你需要抵扣销售的时候就可以勾选抵扣 查看全部回复
3292
你采购什么东西,肯定要做入库,然后销售商品是零售,可以按月统计成本 查看全部回复
3742
在增值税认证平台 查看全部回复
3408
是你们给别人做污水处理吗? 查看全部回复
2841
红冲原来正数发票做的分录 查看全部回复
3371
用于哪些地方的? 查看全部回复
5904
可以先暂估 查看全部回复
3887
增值税是价外税,你买来相关的进项税才能抵扣 查看全部回复
4306
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