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Annina老师
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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多一点好一些 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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哈哈老师
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
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Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29061
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
你好 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46224
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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进招待费 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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您好 查看全部回复
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
没事的,谨慎行事 查看全部回复
您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6804
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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是的 查看全部回复
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9846
嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8100
去认证了吗? 查看全部回复
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您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7290
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
8838
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
收款时作为预收账款 查看全部回复
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6489
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9828
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8451
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18738
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11475
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7443
进在建工程 查看全部回复
6516
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
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