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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
哈哈老师
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6327
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8793
Annina老师
大厅可以修改 查看全部回复
7569
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4626
对,报表是连起来做 查看全部回复
4329
郭艳飞
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
4653
都可以 查看全部回复
4185
可以的 查看全部回复
4680
大厅可以补申报 查看全部回复
5463
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
4293
高老师
您好 查看全部回复
6156
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
季度的时候也可以享受的 查看全部回复
5238
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
需要 查看全部回复
5346
归老师
5076
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5535
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
6336
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4455
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5409
7929
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
开票的金额 查看全部回复
6804
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
您好,是汇算时的年度报表? 查看全部回复
6993
可以 查看全部回复
6219
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4860
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
调整后 查看全部回复
7740
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
您好,可以的 查看全部回复
5040
进管理费用 查看全部回复
4140
不加 查看全部回复
4230
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
而已老师
12303
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
7218
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
按实际填 查看全部回复
11844
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
李伟老师
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8874
你好 查看全部回复
8415
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7632
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19179
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
是的 查看全部回复
8154
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7785
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21906
6597
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8406
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
7398
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
不用 查看全部回复
9450
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6111
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
不一定 查看全部回复
9387
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
8694
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
6984
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
9081
5787
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
8316
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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