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杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
云峰老师
同学你好 是实务问题吧? 查看全部回复
2572
甘老师
冲红的不需要 查看全部回复
4087
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2837
出口退税报关单金额与发票金额不一样,可以让外贸部将发票金额改成同报关单的一致或者把报关单的金额拿来变更。不够变更报关金额非常麻烦,直接要变动发票的金额同报关单一致即可。 查看全部回复
6700
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3141
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2626
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
出口货物不退税,那能享受免税吗 查看全部回复
3100
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
可以 查看全部回复
7381
依据开具的发票正常入帐就好 查看全部回复
2040
一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1768
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
2236
许老师
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2556
夏老师
借管理费一租金 dai银行存款 如果是财政监制的收据可扣除,不是汇算清缴时调增 查看全部回复
2627
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
没有其他费用了吗 查看全部回复
20351
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
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在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
登录电子税务局官网,选择“我要办税-证明开具”; 点击左下方目录中的“开具出口退(免)税证明”,选择“出口货物转内销证明开具”,点击“在线申报”。 查看全部回复
4649
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
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单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1388
是的 查看全部回复
2575
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
1996
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
进项票按发票入就行 查看全部回复
2047
你是委托方吧 查看全部回复
1975
需要 查看全部回复
2459
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
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有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4051
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
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如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
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总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2095
更正报表 查看全部回复
3022
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2471
patience
在每年汇算清缴时候再一起看退税情况 查看全部回复
3735
是的,一般都是一致的 查看全部回复
1699
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
你是公司么 查看全部回复
1898
1977
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2613
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4098
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1864
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
是按劳务报酬支付的工资么,当期可以正常入账 查看全部回复
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
8603
退税是你们多缴纳的还是税收返还呢 查看全部回复
2200
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
12226
都是可以的 查看全部回复
3916
可以的 查看全部回复
2298
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
4012
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
借 库存商品 dai其他应付款 可以附老板的付款凭证和情况说明 查看全部回复
2337
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2282
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
2189
填要出口的 查看全部回复
3197
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1884
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2501
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4339
是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
5664
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
4552
合适的 查看全部回复
3138
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
易老师
最好还是吨 查看全部回复
11152
王苗苗老师
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2320
相当于出口的辅料原材料记到内销产品里面了? 查看全部回复
2878
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2582
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
跨年了? 查看全部回复
2098
如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
2225
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
你们之间的业务是不是真实的? 查看全部回复
1921
如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
2856
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
1、认证选择留抵;2、入账先不认证,后期销项大了再认证 查看全部回复
3041
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
2531
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
3176
填写你出口的销售收入 查看全部回复
2775
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