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杨老师
不合规 查看全部回复
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patience
公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
借 银行存款 28000 dai 主营业务收入24778.76 应交税费-应交增值税销项3,221.24 查看全部回复
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哈哈老师
您好,开票的免税的 查看全部回复
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安叔老师
是什么付款呢 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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主要看业务内容是什么 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
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厂家A销售商品给B公司 查看全部回复
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阿米果
建筑服务一般纳税人,一般计税9%,简易计税3% 查看全部回复
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税务UKEY 导出路径:系统设置——基本编码设置——自定义货物与劳务编码/客户编码——导出 查看全部回复
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不可以,要根据合同开票 查看全部回复
2349
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
B产品成本6.4*0.3=1.92 C产品成本0.26*0.7=0.18 查看全部回复
2144
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
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专票可以选1%或3% 查看全部回复
6414
云峰老师
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
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李伟老师
具体的名字可以自己添加设置 查看全部回复
3301
可以 查看全部回复
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无法区分的要从高征收,就是说开硬件的大类 查看全部回复
4406
andy老师
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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*信息技术服务*测试费 查看全部回复
2460
你们有收到发票么 查看全部回复
1900
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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没有具体的规定 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
4339
报未开票收入 查看全部回复
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还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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你是商贸企业么 查看全部回复
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需要在税盘里下载分发 查看全部回复
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稍等,我看一下 查看全部回复
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是收到的款还是支出的款 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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秦枫老师
可以超经营范围开票的 自行在开票系统中开具 不动产租赁 一般纳税人一般计税9% 出租2016年之前的享受简易计税 5% 记得发票备注栏备注不动产地址 查看全部回复
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开错了 可以退回重开 查看全部回复
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需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
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Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2454
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免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2509
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1813
差额后期还支付么 查看全部回复
2122
是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
2317
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2924
计入营业外支出 查看全部回复
2353
外管证是一次一申请吗,一般是的 查看全部回复
3833
如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
1817
不用 查看全部回复
2499
这个你们双方之间是怎么沟通商量的 查看全部回复
2728
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
7026
是的 查看全部回复
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这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3999
税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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融资公司付款或者客户付款(全款),这种分开不行,或者他们出一个垫付证明给你 查看全部回复
2030
请问人力资源公司为个人提供就业服务的服务费,可以正常入对公吗?可以 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2537
wam
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
这是什么资金 对方为何给你们转账还被备注工资津贴 查看全部回复
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微尘
需要你们自行计算,代入数据一个个测算 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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备注中要写:项目工程的名称 查看全部回复
43722
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3121
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1888
在6月所属期正常申报 查看全部回复
2246
你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2104
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2687
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
2559
可以扣除 查看全部回复
2734
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
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如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2607
是核定收入征收么,应税所得率是多少 查看全部回复
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
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包装破损不用做分录(之前已经领用进成本了),重新出库的包装再入成本 查看全部回复
2408
2022年回来的成本发票如果是21年发生的成本的话,需要暂估 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3075
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2438
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3860
不会 查看全部回复
19862
能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
3663
稍等 查看全部回复
3101
个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
6411
甘老师
因质量问题被扣款,属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认. 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额 查看全部回复
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买方:契税,印花税卖方:增值税,个税,土地增值税,印花税 查看全部回复
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额外在交税款是指对方公司还是 查看全部回复
3263
火柴老师
首先确定被限制的原因,建议:可以带着税控设备(开票系统)到办税服务大厅解锁。 查看全部回复
2965
营业执照上有税号 查看全部回复
3562
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
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2253
如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3233
可以重开 查看全部回复
2511
一般纳税人13%,小规模3%,今年开票可以开1% 查看全部回复
7292
客户抵债抵的话 借:其他应收款-法人 dai:应收账款等 查看全部回复
3328
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2757
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
1705
可以的 查看全部回复
3067
可以用 查看全部回复
1877
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