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wam
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2315
王苗苗老师
子公司分红给母公司时,是需要按情况来处理的,如果符合条件可以不用交税的。 查看全部回复
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安叔老师
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2819
甘老师
借:管理费用 -竞业限制补偿金 dai:应付职员薪酬 -竞业限制补偿金 借:应付职员薪酬 -竞业限制补偿金 dai:银行存款 查看全部回复
3346
杨老师
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2084
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
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需要发票或者国家统一税收收据 查看全部回复
2192
说明财务核算错误,先红冲财务核算 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2273
清岚
你们买了是什么用途? 查看全部回复
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patience
可以计入主营业务成本 查看全部回复
3320
孙老师
给银行的承兑汇票保证金吗 查看全部回复
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是支付承兑汇票还是质押?这个汇票是背书而来还是直接从银行开具? 查看全部回复
3624
实际支付的金额入账 查看全部回复
2905
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
andy老师
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3311
个人微信支付吗 查看全部回复
3701
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7533
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
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固定资产折旧按照实际计提时间为准 查看全部回复
4160
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
颜老师
不是公司员工 查看全部回复
3891
高老师
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1475
小妮老师
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
协会是非盈利组织么 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3489
亲,你好 查看全部回复
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同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
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甜甜老师
您好,支付给个人的车钱就是您单位的成本。也就是您从个人买的车即使没票,购买的车也可以计入库存商品,等销售的时候将库存商品再转至成本科目。确认无法取得发票的,汇算时纳税调增就行。 查看全部回复
3101
公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
2952
同学你好 查看全部回复
2946
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
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同学你好,我们是小企业会计准则,还是企业会计准则 查看全部回复
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物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4684
不用报失 查看全部回复
3231
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2865
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
谭老师
是的 查看全部回复
2136
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
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可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3568
参考这个来处理 查看全部回复
2704
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息 借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
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收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
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根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
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有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
4250
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4653
多余的零头无需处理 查看全部回复
2560
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2587
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
你们是一般纳税人? 查看全部回复
2717
发票项目开具的就是修理修配? 查看全部回复
2816
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2606
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2447
可以勾选不抵扣 查看全部回复
2726
小小
可以作为成本入账 查看全部回复
2270
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
5631
只凭这个税前扣除依据不充分,应取得非税收入收据 查看全部回复
2698
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2240
菜是用来做什么的 查看全部回复
2711
借:其他应收款-子公司 dai:银行存款 查看全部回复
2619
分录没有问题 查看全部回复
2804
付款时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2523
车是公司名义购买的? 查看全部回复
2390
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3052
前期已入账,取得的手续费发票放在第一笔手续费或最后一笔手续费凭证后面,做好备查即可 查看全部回复
3414
如果是培训的可以计入培训费 查看全部回复
4480
根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3871
税金计入营业外支出 查看全部回复
3470
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
3454
你们是销售方还是购货方? 查看全部回复
3771
可以 查看全部回复
1707
公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
2979
2408
付空调安装费 查看全部回复
2025
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
不用 查看全部回复
3421
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5112
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3267
这个是法院判决的,不需要对方给你们开具发票 查看全部回复
12617
借:长期待摊费用(金额不大的可直接计入管理费用装修费) dai:现金 查看全部回复
2707
是个人继续教育费用公司承担对吗? 查看全部回复
2278
invoice相当于我们常用的发票,通常多见于香港及其他境外企业所提供。入账的时候注意相关经济业务凭证的完整性,比如申请单,支付审批单,对应的合同/协议,银行回单,相关经办人的签字确认审核等。 查看全部回复
11118
可以索要专票的 查看全部回复
2343
①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2374
收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
3129
秦枫老师
计入销售费用 查看全部回复
11584
工程款逾期利息应作为价外费用,选择与建筑服务相同的税收编码开票,按照与建筑服务相同的税率或征收率计算增值税税额。 查看全部回复
7375
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2446
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2691
那不是直接计入营业外收入的,记到递延收益的是分与收益相关的,直接进当期损益 查看全部回复
4005
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19877
是设备的?不是生产用的原材料? 查看全部回复
2383
意思是上月你们没收到发票就计入了费用对吧? 查看全部回复
3087
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