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杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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李可可
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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安叔老师
有发票么 查看全部回复
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tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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王苗苗老师
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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无形资产评估入账,股东涉及到交增值税,附加税和个税 查看全部回复
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公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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木言
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
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wam
不 影响 查看全部回复
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通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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有可能对方是小规模 查看全部回复
695
业务完成了么 查看全部回复
665
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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不含增值税金额 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1553
张
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燕子老师
合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额 查看全部回复
1017
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
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你好,你的标准是说金额还是? 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
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andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
对方是个人么 查看全部回复
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是指商品质保吗 查看全部回复
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意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
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李伟老师
最好是先记账 查看全部回复
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你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1037
税务师晓雨
资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
你们收到景区门票抵工程款,还是付出门票? 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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是平台上买的机票么 查看全部回复
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王佳丽
独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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你们这个如果当时判断不是全部的权益的话,是需要做负债处理的 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
夏东
借银行存款,dai预收账款或者其他应收款 查看全部回复
1085
差额是什么? 查看全部回复
1707
Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
1221
1463
原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
1500
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
Annina老师
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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景点门票可以入账吗,如果跟公司经营相关,可以入账 查看全部回复
1125
可以红冲 查看全部回复
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1038
是这样 查看全部回复
1286
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
做进项税额转出 查看全部回复
1555
同学你好,佛像价值多少呢 查看全部回复
845
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1023
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1088
哈哈老师
可以入账,但是汇算清缴需要调整出来 查看全部回复
研发工具金额大么 查看全部回复
如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
1451
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
patience
是组织机构么 查看全部回复
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
挂账,其他应收款 查看全部回复
1777
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1325
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1380
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1743
建议取得发票 查看全部回复
1617
保险公司承担么 查看全部回复
1096
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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