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张
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1476
patience
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1484
木言
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
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一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
1971
安叔老师
可以不用 查看全部回复
1610
不能,需要看这是什么费用,可以让对方代开发票 查看全部回复
1413
税务师晓雨
银行回单 查看全部回复
1032
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1487
电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
可以补入账的 查看全部回复
1344
你们是单独核算的吗? 查看全部回复
1289
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1419
wam
建议合作社支付 查看全部回复
1083
可以 查看全部回复
1714
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1570
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1675
怎么认证错了 查看全部回复
1392
是个人代开发票了么 查看全部回复
1474
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1601
李伟老师
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
984
需要的, 查看全部回复
1418
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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你们是什么公司?承包款具体是什么? 查看全部回复
1200
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1508
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
andy老师
dai记应付账款 查看全部回复
1632
可以的 查看全部回复
1399
什么发票呢 查看全部回复
借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
1155
tammy老师
不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
1972
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1989
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1735
在实务上是正常入账的 查看全部回复
1369
根据分割单的金额入账呀 查看全部回复
1702
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1704
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
976
要申报 查看全部回复
1488
企业员工的车辆? 查看全部回复
1837
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
每年的利息=1000*13%=130 (P/A,8%,10)=6.7101 (P/F,8%,10)=0.4632 130*6.7101+1000*0.4632=1335.513 查看全部回复
1641
秦枫老师
开票金额与实际金额之间的差额?3个点的增值税以及附加税、印花税水利基金还有所得税后通过私卡退回 因为少了成本所以要扣所得税 至于按照小微企业5%还是一般企业25% 这个要看你们 查看全部回复
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1112
双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
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执行小企业会计准则,直接核销到营业外支出 查看全部回复
1662
861
暂估入账 查看全部回复
1657
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1459
云峰老师
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
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每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1596
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
1892
计入营业外支出 查看全部回复
1832
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
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定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1949
设备是租用还是什么 查看全部回复
1368
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1979
是哪里的企业 查看全部回复
1673
是抖音扣款么 查看全部回复
3738
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1318
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1340
同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1779
不可以的 查看全部回复
建议补申报个税 查看全部回复
1033
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1408
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
834
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1660
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1877
燕子老师
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1924
对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1080
公司是开具方么 查看全部回复
1652
Annina老师
跟企业相关的真实支出,凭支付回单入账,所得税调增 查看全部回复
1365
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1162
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
也可以正常入账 查看全部回复
1346
要选的 查看全部回复
1962
计算什么金额? 查看全部回复
5462
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1959
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1712
哈哈老师
你好,是的需要按照工资表申报个税 查看全部回复
1314
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
1191
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
1661
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
1402
借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
981
需要价税分离 查看全部回复
1179
是提供建筑服务么 查看全部回复
1312
发票监制章不对啊,现在都是国家税务总局在中间 查看全部回复
1621
1473
什么是让电补贴 查看全部回复
不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
1309
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1251
收到 查看全部回复
1272
同学你好,你是开数电发票还是纸质票? 查看全部回复
2458
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