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王苗苗老师
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1557
哈哈老师
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1680
杨老师
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
2405
patience
进项税额是应交税费下的明细科目,因为进项税额有发生额,所以应交税额有余额。 查看全部回复
2649
安叔老师
合同成本 查看全部回复
2111
1847
对的 查看全部回复
2371
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
2355
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2265
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2713
你是付款方么 查看全部回复
1607
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1797
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1891
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2691
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3323
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1604
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3166
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3437
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2949
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4573
需要一致 查看全部回复
2300
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
正规的是做dai方负数 查看全部回复
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应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
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其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2274
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2459
李伟老师
你们不是内帐 查看全部回复
2218
少记账的补入账 查看全部回复
1792
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2592
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2161
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2548
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1921
工资薪金支出指的是应付职工薪酬下的 职工工资 查看全部回复
1926
正在看 查看全部回复
2101
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
甘老师
1对 查看全部回复
2209
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3400
有没有申报个税 查看全部回复
2028
你看一下科目余额表 查看全部回复
1774
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2505
负债类,应交税费 查看全部回复
1795
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2895
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
孙老师
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2694
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3772
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
3119
原分录红字,然后借银行存款,dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2652
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2357
tammy老师
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3565
是的 查看全部回复
2337
28000 查看全部回复
2015
把原分录冲销掉,然后按正确的入账 查看全部回复
1979
席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3332
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2045
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1776
看划拨文件,可能计资本公积、其他收益/递延收益、营业收入、其他应付款等 查看全部回复
2211
许老师
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3826
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
1482
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
1579
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2422
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2112
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2165
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2085
是的,你的理解没错 查看全部回复
1359
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
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采用方案一好一点 查看全部回复
2283
个税是个人承担的 查看全部回复
1911
只是账上没核算回款? 查看全部回复
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1709
你好,是工资吗 查看全部回复
3423
跨年了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1831
应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2536
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2393
可以直接调整科目 查看全部回复
1958
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2231
厚积薄发
这个是需要发票才可以计入费用的。 查看全部回复
1866
稍等 查看全部回复
1602
小妮老师
业务招待费 查看全部回复
4433
颜老师
应交税费借方余额,那是留底吧 查看全部回复
4435
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2544
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
2050
在新准则中,“未确认融资费用”科目编号2702,科目性质为负债类 查看全部回复
3211
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1659
看工资本年累计 查看全部回复
2741
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2251
首先一般财报上的金额是根据科目余额表填报的,你看一下财报的公式设置得有没有问题 查看全部回复
3433
“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5352
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3411
andy老师
增加利润总额 查看全部回复
2147
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2590
税务师晓雨
长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因? 查看全部回复
2440
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