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杨老师
预付账款-待摊费用 查看全部回复
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高老师
如果银行上没有那么多付款,可以先欠着,dai方挂往来科目 查看全部回复
2856
wam
可以的 查看全部回复
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看替代的损益类科目在借方或dai方 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2549
库存商品 查看全部回复
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1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
2653
tammy老师
如果没有支付就挂其他应付款 查看全部回复
2174
甘老师
对,建账期初余额是只需要录入期初各个科目的余额 查看全部回复
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你是说结转库存商品到主营业务成本吗 查看全部回复
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金额小可以直接计入当期损益,金额大可以计入长期待摊费用,在不低于12个月摊销期摊完 查看全部回复
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借:预收账款-xx dai:应收账款-xx 查看全部回复
2186
许老师
资产类科目借方表示进来的钱,dai方表示花出去的钱 查看全部回复
1786
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
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1.建议设置,这样成本归集统计比较方便 查看全部回复
2630
全部账户就是你财务上所有科目账户 查看全部回复
1722
这个分录表示票据贴现 查看全部回复
2101
可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
2074
patience
是的,营业费用是销售费用 查看全部回复
2440
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2606
是净利润总额 查看全部回复
12487
小妮老师
财务费用如果科目余额在借方,结转时是借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
3353
清岚
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
2967
可以在本年填调整凭证 查看全部回复
2684
平均人数 查看全部回复
2844
可以 查看全部回复
1956
损益类科目都需要结转的 查看全部回复
2957
可以转入营业外收入 查看全部回复
2301
可以这么写 查看全部回复
4006
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4235
你点开明细看看,是否计提和缴纳不一致产生的 查看全部回复
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利润表项目期末结转到限定性净资产或非限定性净资产,因此在净资产调整为现金通常是不影响利润表 查看全部回复
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夏老师
听你说的应该是让你在一级明细科目下要设二级丶三级等明细科目,比如一级设为收入,二级设蔬菜类丶干货类丶水产类等,三级设具体的产品名称 查看全部回复
2734
安叔老师
需要看具体是什么科目,损益类科目期末无余额,可以这么理解,其他科目 没有这样的说法 查看全部回复
3436
管理费用,劳务费计入管理费用,不用通过应付职工薪酬科目 查看全部回复
2584
可以不录入 查看全部回复
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仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11216
王苗苗老师
自己建造的先计入在建工程,等到房屋达到预定可使用状态了再转入固定资产 查看全部回复
1911
小小
如果你们是开了票才说明是收入的话,可以这样理解 查看全部回复
3543
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2617
收到利息,冲减财务费用。 查看全部回复
2000
税务系统上你们已经申报过去年的报表,汇算清缴也做了。建议放在今年的账 查看全部回复
3480
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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管理费用-运杂费 查看全部回复
2737
增加下级科目 查看全部回复
2473
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
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稍等,我看下分录 查看全部回复
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可以做在当月,如果金额不大也可以季度计提,因为小规模纳税人按季度申报,附加税的优惠政策也是按照季度的数据减免 查看全部回复
3121
你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
9178
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2859
借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
2296
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
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软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
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期间费用和成本是借方增加,dai方减少;收入类的是dai方增加借方减少 查看全部回复
2055
是的 查看全部回复
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应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
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需要设置 查看全部回复
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超市一般都是使用带有条形数码的软件进行管理,进销存都实行电脑化,在超市买东西付款时都要扫描、结账的就是这种软件的客户终端。进货输入或扫描进入系统,出货扫描和消磁,随时可以结出各种商品的进销存信息 查看全部回复
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也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
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明细账本吗? 查看全部回复
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每天有发生额就登记在日记账中,借方增加,收款,dai方减少,付款,每日要及时登记入账是日清,月结是每月底账上要和实际现金一致 查看全部回复
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企业之前有没有向财政局支付地块竞买保证金 查看全部回复
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其他应收款-社保个人借方余额表示,公司已缴纳社保,个人部分待从工资里面扣 查看全部回复
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资本化是指符合条件的相关费用支出不计入当期损益,而是计入相关资产成本,作为资产负债表的资产类项目管理。简单地说,资本化就是公司将支出归类为资产的方式。 查看全部回复
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会计准则上对于研发支出资本化有着严格的要求,满足以下条件才可以资本化: (1)完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图 (3)无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,如果无形资产将在内部使用,应当证明其有用性 (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产 (5)归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠计量. 查看全部回复
2689
一般按类来核算 查看全部回复
2893
1、确认与产品质量保证有关的预计负债: 借:销售费用——产品质量保证 dai:预计负债——产品质量保证 2、发生产品质量保证费用(维修费): 借:预计负债——产品质量保证 dai:银行存款或原材料等 查看全部回复
4348
因为同一个客商一般只挂一个往来 查看全部回复
可以这样列示 查看全部回复
3927
你的分录是正确的 查看全部回复
2478
如果你们报表取数可以取到收入借方数据,可以借:收入 dai:银行 ,建议是dai:收入(红字)dai:银行 查看全部回复
2170
入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
5340
不是这么理解的哦 查看全部回复
10859
同一项目,同一家公司,应收和预收都有余额,或者预收款项抵减后期业务款项可以正常抵消 查看全部回复
2907
按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
1657
孙老师
实质上就是一个归集科目, 查看全部回复
2806
收到出口退税款 借银行存款 dai其他应收款-应收出口退税款(增值税) 查看全部回复
2914
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3075
一般做红字都是冲销凭证,科目方向均不变,金额用红字 查看全部回复
2251
andy老师
3733
这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
5211
应收账款借方表示资产,别人欠你多少钱。dai方表示你先收别人的款,你还欠别人发票或者存货等 查看全部回复
3107
你存燃气,应该借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
3213
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2906
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3284
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5181
损益类的 查看全部回复
3869
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2043
这一块钱是现金还是银行账户里的款 查看全部回复
2402
小数点的差额? 查看全部回复
2638
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3049
你们收到客户的钱做收入 借:银行账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 支付给总公司的钱当做成本或者费用 借:管理费用或主营业务成本 dai:银行存款等 支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4085
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
3787
放在其他工程那里吧 查看全部回复
2290
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3096
应付账款科目下设二级科目,应付账款明细科目需要对应到公司或个人,应按照供应单位分别设置。 查看全部回复
4084
应该是定义损益结转的时候只结转到了一级科目 查看全部回复
5759
借方、dai方分别表示本期发生额 查看全部回复
6861
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2890
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