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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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1110
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2015
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
王苗苗老师
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1387
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1163
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
亲。到大厅补充申报 查看全部回复
1435
李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
可以补申报 查看全部回复
1414
杨老师.
打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
1675
安叔老师
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1287
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
需要申报个税 查看全部回复
1893
减资应办理变更登记:由股东会决议减资,(需要全体股东签署,盖公章)相应修改公司章程 查看全部回复
973
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
1628
请问具体什么问题? 查看全部回复
879
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1364
如果注册资金金额很大,股东没那么多款的话,可以减资的 查看全部回复
1284
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
1032
李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1188
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
915
都可以啊,看你想和什么时候比,都可以 查看全部回复
1500
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
996
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1201
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
什么年度报告 查看全部回复
1672
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
811
李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1908
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
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这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
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先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
896
申报表截图发一下 查看全部回复
1149
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
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甘老师
有的 查看全部回复
1520
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1049
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
921
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1734
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1235
Leaf
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意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
是的 查看全部回复
1762
所得税费用是计提的 查看全部回复
852
财务杠杆系数=基期息税前利润/基期利润总额=EBIT/(EBIT-I)=1+I/(EBIT-I) 查看全部回复
1045
需要 查看全部回复
1336
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
去年入账了么 查看全部回复
742
需要,0申报 查看全部回复
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2288
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1307
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
需要呀 查看全部回复
1827
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1238
稍等 查看全部回复
1022
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
689
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
1673
Alice老师
您好,您这个问题已经问过了,想换老师回答吗? 查看全部回复
1088
经营杠杆系数(DOL)=息税前利润变动率/产销量变动率,这个公式表示息税前利润的变化百分比与产销量(或销售额)变化的百分比之比。 查看全部回复
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经营杠杆系数越大,风险越大,原因在于经营杠杆系数体现了利润变动和销量变动之间的变化关系。当经营杠杆系数较大时,意味着企业必须承担更高的固定成本,即使销售额下降,也必须支付这些成本。因此,当销售额下降时,企业的利润和现金流可能会受到严重影响,从而增加企业的经营风险。 查看全部回复
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同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1606
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1423
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
891
为什么退回部分房租 查看全部回复
1267
可以的 查看全部回复
1750
意思就是有分红 查看全部回复
1604
利润分配-未分配利润可以有余额的 查看全部回复
985
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1457
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1609
你们是查账征收吗? 查看全部回复
1263
厂房是出租出去了么 查看全部回复
1692
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1223
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1622
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1448
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1615
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1040
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1687
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1899
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1221
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
817
方便发下截图么 查看全部回复
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