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大宁老师
看下税种信息里是按月还是按季度申报的 查看全部回复
3811
Annina老师
需要 查看全部回复
3646
可以在12月申报未开票收入,1月开票了红冲 查看全部回复
4314
看电子税务局我的信息-税费种信息,以税务核定的税费种和时间来申报 查看全部回复
4093
张老师
是的 查看全部回复
4924
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4722
有影响 查看全部回复
4519
哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
4156
Yan
不需要做合并报表,所得税合并申报即可 查看全部回复
3810
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3875
看你具体想以什么来算,销售利润率=利润/销售收入 成本利润率=利润/成本 查看全部回复
3601
是的,按累计利润填报 查看全部回复
4319
张瑞峰
按相应税率(3%或5%)填在相应栏次即可 查看全部回复
3327
高老师
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
按应发工资申报 查看全部回复
3486
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3753
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3415
挂靠社保的,要么当做员工处理,要么挂往来 查看全部回复
3675
按实际申报呀,工资哪里实发多少就报多少,社保那些填入专项扣除中 查看全部回复
3732
全部0申报 查看全部回复
4099
个税全员全额申报了的话可以】 查看全部回复
4901
可以 查看全部回复
5352
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4718
Icy 何
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3858
而已老师
先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
3666
微尘
如果真实业务,规范记账没有太大税务风险,不过还要看审计的目的是什么,如果是用于dai款或者上市等,那么不同的目的可能对一些财务指标要求不同 查看全部回复
3391
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4443
影亦老师
按照1-6月的收入填写 查看全部回复
10446
公户不可以吗? 查看全部回复
4910
零申报 查看全部回复
2855
可以下个月少发2千 查看全部回复
3032
按工资申报 查看全部回复
3453
冲销管理费用 查看全部回复
3190
venus老师
你好,已知收入,税负率,就可以计算利润总额 利润总额=收入-成本-期间费用 收入,期间费用,利润总额已知,自然就可以求出成本是多少了 查看全部回复
4555
利润是权责发生制下算的,银行的现金流是收付实现制下的,这是正常的 查看全部回复
3725
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4786
如果7月个税申报错了,可以更正申报 查看全部回复
3743
Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4510
夏老师
是 查看全部回复
4624
肯定有影响,应该按照工资薪金总额填写 查看全部回复
4606
筱粒老师
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3609
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3330
有真实业务吗? 查看全部回复
3679
财产租赁所得 查看全部回复
4518
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5292
如果该年度之前未享受单独计税是可以的 查看全部回复
4614
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
清岚
您计提摊销的计入了成本费用类科目,也会减少利润的 查看全部回复
4759
有限合伙企业的利润分配: 1、有限合伙企业的利润分配,按照合伙协议的约定办理。 2、合伙协议未约定或者约定不明确的,由合伙人协商决定;协商不成的,由合伙人按照实缴的出资比例分配;无法确定出资比例的,由合伙人平均分配。 3、有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人;但是,合伙协议另有约定的除外。 查看全部回复
4284
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3596
个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
4137
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4507
费用是借增dai减,收入利润是借减dai增 查看全部回复
4585
andy老师
目前主要是两种方案: 1、例如你的工资都是6月发,那么7月按照实际发的工资申报个税,前面月份没有发工资就0申报 2、拖延的工资的话,可能导致员工不能完全享受扣除。例如:2021年工资是6万,没有发,等到2022年和2022年的工资一起发的话,那就是12万,按照12万申报个税,这样就导致员工多缴个税了。 所以有的企业采用按照计提的工资申报个税,这样就可以避免这个问题,不是太规范,但是能解决问题,目前税局也没有说这个问题 查看全部回复
4852
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4660
如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
4525
分别作为公司的雇员,按照工资薪金申报个税。 计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5032
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
4046
更正申报 查看全部回复
3999
对的 查看全部回复
4829
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
有的企业收入200万,可能亏损50万,有的企业收入200万,可能盈利180万,你说做多少合适? 你要是造假的,没有标准 查看全部回复
5557
更正申报就好了 查看全部回复
3111
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3305
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4762
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4345
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6260
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
税务师晓雨
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3363
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
4058
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3929
悠悠老师
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4529
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3780
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4953
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5402
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8377
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5710
你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
3847
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3836
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
4332
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3793
如果没有开票,没有认证发票,也没有收入,空保存申报就可以 查看全部回复
4161
是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3691
也需要申报 查看全部回复
4680
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4498
按照实际情况申报,8月发工资了,就申报,没得就0申报 查看全部回复
3989
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4275
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5401
4195
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