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Annina老师
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4021
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3955
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3822
而已老师
做成本 查看全部回复
3699
Icy 何
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3553
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
高老师
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4011
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7536
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4382
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
放在今年 查看全部回复
2406
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3627
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3124
是的 查看全部回复
2979
张老师
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4188
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3486
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4234
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3637
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3441
安叔老师
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7920
若鱼老师
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3856
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5113
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3593
哈哈老师
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3145
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4451
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
莹老师
进口设备检测费你收到发票了吗? 查看全部回复
3468
小梦老师
该设备是什么用途? 查看全部回复
3406
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4903
增值税税率: (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 查看全部回复
4852
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3119
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4329
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4144
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5625
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14819
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
你好 查看全部回复
5263
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4069
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3702
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
税务师晓雨
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4445
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3940
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3783
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6525
直接按照1%做 查看全部回复
5763
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6259
现在优惠税率1% 查看全部回复
6124
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4002
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
长期待摊费用 查看全部回复
3792
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4432
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3839
进成本 查看全部回复
3740
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8016
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
4801
不需要分摊 查看全部回复
5563
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
6500
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4795
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5188
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9123
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5072
可以 查看全部回复
4388
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
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