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谭老师
销售货物? 查看全部回复
3960
高老师
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2613
小小
在的,稍等 查看全部回复
2297
安叔老师
借应收账款 或者银行存款,dai主营业务收入 查看全部回复
1807
进口增值税是计入产品成本的 查看全部回复
2222
怎么了? 查看全部回复
2690
杨老师
都可以 查看全部回复
8059
微尘
小规模和一般纳税人同用一个银行卡是吗 查看全部回复
1921
收入是75万,成本费用是多少 查看全部回复
2813
免租期收到租金? 查看全部回复
7948
甘老师
借:应交税费-应交增值税-销项0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
4137
借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 查看全部回复
4223
可以 查看全部回复
2355
(一)申请注销前公司应开展公司清算,公司清算完成后便可进入公司注销申请程序,清算后、注销前公司需要出具和准备如下报告: 1、公司清算组负责人或公司法定代表人签署的《公司注销登记申请书》; 2、清算组成员《备案确认申请书》; 3、法院破产裁定、行政机关责令关闭的文件或公司依照《公司法》作出的决议; 有限责任公司提交股东会决议,股份有限公司提交股东大会决议。有限责任公司由代表三分之二以上表决权的股东签署,股东为自然人的由本人签字,自然人以外的股东加盖公章;股份有限公司由代表三分之二以上表决权的发起人加盖公章或者股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认。 国有独资有限责任公司提交出资人或出资人授权部门的文件。 因违反《公司登记管理条例》有关规定被公司登记机关依法撤销公司设立登记的,提交公司登记机关撤销公司设立登记的决定。 4、股东会或者有关机关确认的清算报告; 5、刊登注销公告的报纸报样; 6、法律、行政法规规定应当提交的其他文件; 国有独资公司还应当提交国有资产监督管理机构的决定,其中,国务院确定的重要的国有独资公司,还应当提交本级人民政府的批准文件。 查看全部回复
2604
适用3%增值税的小规模免征 查看全部回复
2846
小规模适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
2217
tammy老师
征收率3%的小规模纳税人,开具普票都是免税,没有金额限制,但是你们连续累计12个月或四个季度之内不能超过500万,一旦超过了就会变成一般纳税人 查看全部回复
2461
Harry老师
申报具体流程为: (一)抄报税:纳税人在征期内登陆开票软件抄税,并通过网上抄报或办税厅抄报,向税务机关上传上月开票数据。 (二)纳税申报:纳税人登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。 (三)清零解锁:申报成功后,纳税人返回开票系统对税控设备进行清零解锁。 查看全部回复
3730
2777
第三季度收入合计 查看全部回复
2732
开具增值税普票的吗? 查看全部回复
2798
许老师
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2957
财政部 税务总局公告2022年第10号 查看全部回复
2339
现在小规模开普通发票就是免税的 查看全部回复
2476
个体户是小规模的话,可以开普通发票选择免税 查看全部回复
3093
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3300
最好不要 查看全部回复
3469
专票现在是3% 查看全部回复
1926
要填写 查看全部回复
3007
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2427
季度没超45万,跟普票开票销售额合并一起填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
2141
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2632
可以的 查看全部回复
6517
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4418
王苗苗老师
填0.001 查看全部回复
2104
个体户个人没有工资薪金所得暂不需要申报 查看全部回复
2552
可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
2481
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3751
适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
3153
具体是什么税费多了呢 查看全部回复
2866
施工费选建筑服务,代理费一般是商务辅助服务 查看全部回复
1968
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2884
哪里不对? 查看全部回复
2669
清岚
你是说小规模开票是否需要缴纳企业所得税是吗 查看全部回复
2715
有工资、房租之类的吗 查看全部回复
3267
要的 查看全部回复
2902
收入没超45万,填在小微企业免税销售额那里,超45万放其他免税销售额 查看全部回复
3944
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3309
是的 查看全部回复
2709
小妮老师
合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3271
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2335
先按建筑的申报 查看全部回复
4987
打款可以,但是你入账只能入往来,往来长期挂账会有税务风险 查看全部回复
3637
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2033
andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2821
只要原来是属于3%征收率的项目,那么开普通发票就是免税的 查看全部回复
2949
以前你们有印花税应税行为吗 查看全部回复
2145
这个是属于2021年的所得税费用 查看全部回复
2677
如果采购的是原材料 借原材料 dai现金等 查看全部回复
1900
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3760
个体没有企业所得税,只申报经营所得就行 查看全部回复
2569
建议是购入和销售一致 查看全部回复
2459
借:其他货币资金-支付宝99.79 借:财务费用0.21 dai:主营业务收入100 查看全部回复
2895
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3180
是一年一收的话,应该是管理费用租金 查看全部回复
2195
如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
7418
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3065
如果已申报人员,是需要先结清欠款才能注销 查看全部回复
3396
方便拍个照吗 查看全部回复
5316
填你3%税率的那个金额加上税额 查看全部回复
1741
11月1日生效。10月份还属于小规模 查看全部回复
2486
开的什么发票? 查看全部回复
3076
patience
一般是待办事项里的。但是具体的还是以税种核定的税种为准。在我的信息模块 查看全部回复
5164
如果对方还未开对公账户可以转入对方经营者私人账户 查看全部回复
3323
借款不需要开票 查看全部回复
2094
技术服务属于服务类,填在服务一栏 查看全部回复
7914
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3199
有明细账 查看全部回复
2293
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2379
可以,不影响 查看全部回复
3689
要看公司有没有涉及印花税的合同事项 查看全部回复
2591
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2923
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2468
水利建设基金的免征销售额是按月纳税的销售额或营业额不超过15万元(按季纳税的销售额或营业额不超过45万元 查看全部回复
1660
是的,小规模收到发票入账,不用价税分离 查看全部回复
2160
是的,小规模现在开机械租赁开普票免税 查看全部回复
4168
转营业外收入/其他收益 查看全部回复
2221
不用 查看全部回复
3709
将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。缴纳义务人包括增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人、自然人(包括按次纳税的自然人)、缴纳消费税的纳税人。 查看全部回复
9333
建议重开 查看全部回复
23163
没有问题,1%是之前的征收率,现在小规模征收率是3%或5% 查看全部回复
2004
执行小企业会计准则的话,在今年冲掉重复的凭证就行 执行企业会计准则的话,通过以前年度损益调整科目调整 查看全部回复
2482
同学,你具体的问题是什么? 查看全部回复
4221
企业没有业务发生,零申报就可以了 查看全部回复
2942
可以选择企业会计准则 查看全部回复
2391
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
2532
季度增值税,所得税,附加税 查看全部回复
1866
最简单的就是按照发票上的金额填写 查看全部回复
1945
3364
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
2053
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