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李伟老师
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1311
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
patience
意思是有预扣预缴的税费 查看全部回复
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第26行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。 查看全部回复
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已计提折扣是指什么 查看全部回复
1496
王苗苗老师
可以计入办公费 查看全部回复
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资产负债表里累计折旧是单列的 查看全部回复
1284
隋文老师
固定资产原值-累计折旧金额 查看全部回复
1807
andy老师
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: (1)为生产商品、提供劳务、出租(经营出租动产)或经营管理而持有的。 (2)使用寿命超过一个会计年度。 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
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可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2095
需要的 查看全部回复
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
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可以把桌子和椅子当做一体的入到固定资产,按照整体的去计提折旧 查看全部回复
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如果金额较小的话,可以记到办公费,不用记到管理费用 查看全部回复
2472
案例一:甲公司是一家存量有限责任公司,新公司法实施前,公司章程规定注册资本在2040年之前缴足,目前公司仍有一部分资本未缴足。 问:根据征求意见稿内容,如何调整公司注册资本的出资期限? 【分析】 甲公司要在2027年6月30日之前,修改公司章程,规定:公司剩余的注册资本缴纳期限,不能超过2032年7月1日(自2027年7月1日起不超过5年),并在国家信用公司系统中向社会公示。 甲公司如果在2027年6月30日前未进行调整,公司登记机关可以依法要求其在九十日内调整出资期限。 查看全部回复
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如果是长期使用,使用期限在一年以上的话,算 查看全部回复
1563
tammy老师
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
1733
杨老师
可以 查看全部回复
1077
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
1716
涉及到损益类科目么 查看全部回复
1946
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1917
什么时候收到的社保补贴,为什么会退回社保补贴 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
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秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1273
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1814
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1513
需要 查看全部回复
1330
安叔老师
一般是需要的 查看全部回复
1851
净值??原值减累计折旧 查看全部回复
1619
找不到 查看全部回复
1644
1508
能源使用企业需要填能源统计表,一般指工业企业 查看全部回复
2225
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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汇算清缴,它是一项系统性工作,不是一两句就能说清楚,根据你们全年的利润报表,在会计利润的基础上进行调增调减 查看全部回复
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核定征收不需要做汇算清缴 查看全部回复
2228
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1163
公司财务制度有对固定资产金额相关的制度规定么 查看全部回复
1367
是之前的固定资产漏入账了么 查看全部回复
2631
燕子老师
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
1014
里面项目很多,你是要填写具体的哪一项? 查看全部回复
2267
可以的,可以补入账 查看全部回复
1525
看具体内容,应计负债是已经发生但尚未支付的费用。一般有已欠但尚未支付的工资、税金、利息和股利等 查看全部回复
1288
新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
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资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
1879
没有固定资产就说没有 查看全部回复
有计提坏账么 查看全部回复
2233
如果是用于研发项目,折旧可以计入研发支出 查看全部回复
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综合所得汇算时,是包含的有劳务报酬和工资薪金的 查看全部回复
962
《企业所得税法实施条例》: “ 第五十四条 企业所得税法第十条第(六)项所称赞助支出,是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。” 查看全部回复
1347
是跨地区的分支机构么 查看全部回复
1491
是个税汇算么 查看全部回复
1495
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
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你是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2351
“其他”栏次 查看全部回复
2620
需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1319
应付账款少计,是发票没有入账吗 查看全部回复
1654
是要入账么 查看全部回复
1291
A105030《投资收益纳税调整明细表》 查看全部回复
1502
个人承担的社保本来就已经包含在工资里了 查看全部回复
1640
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
1498
市场年报? 查看全部回复
1586
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
1212
经营所得个税的征收方式是什么 查看全部回复
1485
税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
具体的社保金额填写在A105050表五、各类基本社会保障性缴款 查看全部回复
1425
说的调减是纳税调减么 查看全部回复
1055
12月扣个税没申报专项扣除,专项扣除信息有填报么 查看全部回复
1025
汇算清缴主要内容: 1.汇算 企业需要按照税务机关的要求,对上一个年度的所得进行汇总计算,得出应纳税所得额。 2.清理 企业需要按照税收法律、法规、规章及规范性文件的规定,对上一年度的所得进行清理,包括对各项收入、成本、费用等进行核实和调整,以确保其符合规定。 3.计算 在清理的基础上,企业需要按照规定的税率和计算方法,计算出应纳税额。 4.结清 企业需要在规定的时间内,将应纳税额及时缴纳,完成税款的结清工作。 提醒: 在汇算清缴过程中,企业需要按照税务机关的要求进行操作,包括提供相关资料、填写表格、缴纳税款等。同时,企业需要注意防范风险。 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴时间为2024年1月1日——2024年5月31日。 查看全部回复
897
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1739
汇算经营所得还是综合所得 查看全部回复
1105
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1769
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1685
wam
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1197
如果属于同一个项目,可以合并一起摊销 查看全部回复
1480
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1442
是的 查看全部回复
1402
是被投资企业账务处理么 查看全部回复
1324
非居民个人,无需办理个人所得税综合所得年度汇算。 查看全部回复
2527
意思是个税汇算清缴是由单位办理么 查看全部回复
1120
偶然所得要算个税的 查看全部回复
2482
申报错误可以更正 查看全部回复
1715
你的提示是什么? 查看全部回复
3585
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
1183
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1332
请问具体问题是什么 查看全部回复
876
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1826
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
管理费用-交通费 查看全部回复
2428
可以扣除100万 查看全部回复
1799
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
可以,固定资产没有金额限制,使用期限一年以上都可以入固定资产 查看全部回复
1413
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1610
算所得税应纳税所得额的时候,是包含固定资产的折旧金额,不是整个固定资产的原值 查看全部回复
1261
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1856
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