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王苗苗老师
之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
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税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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杨老师
销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
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patience
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
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谭老师
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
2443
会 查看全部回复
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说明之前已经办理过清税承诺书了 查看全部回复
7082
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
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安叔老师
现在新办纳税人一般都是开全电发票了,在电子税务局里开具,不需要ueky和金税盘了 查看全部回复
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有清税证明就证明税务注销成功了 查看全部回复
3738
哈哈老师
具体退什么税?为什么退税 查看全部回复
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关联交易是允许的 查看全部回复
3909
可能 查看全部回复
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一般是先注销税务再注销银行 查看全部回复
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这个不需要纳税人特殊是配合 查看全部回复
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调整账上的计提分录 查看全部回复
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您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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Annina老师
先查流水 查看全部回复
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是建筑挂靠么 查看全部回复
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科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
4200
税务UKEY 导出路径:系统设置——基本编码设置——自定义货物与劳务编码/客户编码——导出 查看全部回复
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自由现金流 = 经营活动现金流量净额-投资活动现金流出 查看全部回复
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有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
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新执照下来后就可以更改了 查看全部回复
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看公司是否税务备案,需要登录电子税务局查看 查看全部回复
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个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
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一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
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你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
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免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
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开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
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请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
wam
存货 查看全部回复
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有的报表模版直接就有开发支出科目,没有这个科目的报表是归集在无形资产科目 查看全部回复
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累计折旧,累计摊销 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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就是财务费用项目 查看全部回复
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营业外支出栏次 查看全部回复
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这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3927
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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可以不选 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
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就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
6839
甘老师
报表调整到信用减值损失科目即可,调整分录就是报表调整 借:信用减值损失 dai:资产减值损失 查看全部回复
2108
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
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在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
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我这点应该选择呀(你这里表达的什么意思?) 查看全部回复
1475
李伟老师
税务率,你是说税率还是税负率? 查看全部回复
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看利润表的净利润和资产负债表的未分配利润 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
4355
不需要 查看全部回复
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
2259
andy老师
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
季度超30万了么 查看全部回复
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所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
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可以提供相关资料,去税局大厅补做申报 查看全部回复
3673
在实操中,一般填月末最后一天 查看全部回复
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财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
2623
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4053
清岚
根据你们的税务核定,根据税务核定的信息做申报 查看全部回复
2667
没有错误,参数出错可能是系统问题,明天再试试 查看全部回复
5273
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3319
实收资本属于所有者权益类科目 查看全部回复
2275
上3月份的 查看全部回复
3629
孙老师
你好同学,可以代发工资。注意在拿到营业执照后的1个月内,去办理税务登记 查看全部回复
5356
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4257
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
2782
李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
4247
你先核查一下,是不是填报的有问题 查看全部回复
12286
看税务通知,可能税务局目前查到下游客户和上游客户有税务问题 查看全部回复
5788
你好,明年需要报2023年全年的工商和税务年报 查看全部回复
5809
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
后期又改过报表吧? 查看全部回复
3483
不可以 查看全部回复
2413
总资产0 总负债1700元 查看全部回复
是的 查看全部回复
2389
税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
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1、进入税务UKey开票软件,单击“数据管理”-“数据管理首页”-“汇总上传”。 2、单击“上报汇总”-“确定”来完成汇总上报,进行发票数据上报汇总操作。 3、财务申报增值税且申报比对成功后,再点击“反写监控”按钮,进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。 4、提示“反写监控成功”,单击“确认”即可完成清卡。 查看全部回复
11173
你看是不是有空格 查看全部回复
8755
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
4099
对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
7504
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
3281
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33252
根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
2827
你好同学,是哪个省份的? 查看全部回复
2069
算 查看全部回复
2245
【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
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12266
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3196
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3373
食堂是员工食堂么,免费的么。固定资产就计入固定资产 查看全部回复
2228
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2495
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