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归老师
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
Annina老师
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
哈哈老师
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19503
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9198
28 查看全部回复
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您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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外购还是自产物品? 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
李伟老师
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8550
没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
7875
金额小的冲减当期 查看全部回复
13797
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9900
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4977
高老师
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6300
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
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您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
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您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
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可以暂估,是的 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28008
而已老师
你好 查看全部回复
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您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
6984
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
8478
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
6066
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
9153
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
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就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
按照应发申报 查看全部回复
5499
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8253
需要 查看全部回复
6597
您好,可以 查看全部回复
6498
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7722
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6174
可以的 查看全部回复
5850
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5571
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6696
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
75339
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11880
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
9189
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7911
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8343
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
扣1月的 查看全部回复
12501
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
1月的工资正常情况系统2月申报,要注销公司的,注销时,去大厅先把1月该申报的税费种申报了,才走税务注销流程 查看全部回复
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
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现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
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要 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7740
您好 查看全部回复
10233
是的 查看全部回复
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7263
现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
43173
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
个人代开不免税 查看全部回复
你是说工资构成吗? 查看全部回复
8082
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6876
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7227
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17865
你是公司开还是个人代开? 查看全部回复
6534
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