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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
稍等,看一下哈 查看全部回复
1221
杨老师.
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
andy老师
采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
1405
西贝老师
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
936
清岚
原理是一样,但是一个计算的是比例,一个计算的是数值 查看全部回复
1911
需要结合累计收入和累计预扣预缴的税额是多少 查看全部回复
767
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
单位产品边际贡献=销售单价-单位变动成本 全部产品边际贡献=全部产品的销售收入-全部产品的变动成本 变动成本率=变动成本÷销售收入×100%=(单位变动成本×销售量)÷(单价×销售量)×100%=单位变动成本÷单价×100%。 因此,变动成本率+边际贡献率=1 查看全部回复
907
Leaf
你好,债券实际利率=(债券票面利率-通货膨胀率)/(1+通货膨胀率),其中债券票面利率指债券面值所规定的利率,通货膨胀率指物价水平的上涨幅度。 查看全部回复
1980
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1343
1669
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2007
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2250
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1321
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2335
李伟老师
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3200
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
patience
形容这个业务的利润多少,用什么名词来表示?毛利润 查看全部回复
998
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1685
隋文老师
是的,用总价 查看全部回复
1361
如果要减资,有没有减资比例,没有相关的规定,具体要减资到多少,股东间协商 查看全部回复
1694
是购进固定资产么 查看全部回复
1431
是的, 查看全部回复
974
稍等 查看全部回复
2174
固定资产原值-累计折旧金额 查看全部回复
1807
安叔老师
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2522
是购买预付卡么 查看全部回复
882
杨老师
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1176
你说是存货加权平均法? 查看全部回复
975
转款的话,只要是公司的经营业务,都可以走公账 查看全部回复
2047
是的,不含税收入 查看全部回复
1840
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1412
相符,合同负债本身就是不含税的 查看全部回复
1425
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
1855
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
1250
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
是的,不含税的,确认收入一般是不含税金额 查看全部回复
982
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1869
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1216
不对 查看全部回复
1758
要看要减资多少 查看全部回复
1463
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
872
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
你好同学 借:营业外支出23.9 dai:库存商品20 应交税费—应交增值税(销项税额)3.9 查看全部回复
1638
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1725
开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
1560
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1274
29,785就是含税金额 查看全部回复
1523
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1842
购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1414
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1951
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
1525
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1282
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3339
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2329
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
同学你好,是按照暂估的金额冲销的哈 查看全部回复
1374
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2874
租期是从什么时候到什么时候 查看全部回复
1166
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
2037
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1443
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4299
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2378
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2294
同学你好,含税价/1.1算出来的是不含税金额,不含税金额=含税金额-税额,但是税额=不含税金额*10% 查看全部回复
3438
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3224
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2418
是的 查看全部回复
2459
颜老师
累计收入 查看全部回复
3214
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
2042
同学,你直接开不含税金额975元的发票就好了 查看全部回复
1446
具体指哪方面的 查看全部回复
1778
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
1435
wam
借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
3613
是私人微信收款么 查看全部回复
2694
如果合同里面没有明确不含税价格呢,是按全额来交吗,如果合同里没有列明增值税的话,按合同金额申报 查看全部回复
1983
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1814
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