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Amy老师
同笔分录负数表示 查看全部回复
3579
Annina老师
是企业收入就做收入,是企业费用就做费用,有所得才交企业所得税 查看全部回复
3867
Leaf
可以抵扣进项税 查看全部回复
3831
大宁老师
可以员工付款,然后通过报销转给员工 查看全部回复
11523
安叔老师
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3416
易老师
应该是上个月发票哪里开的不对,开红字发票的,这个月就做一笔红字,然后又开准确发票了就做1笔蓝字 查看全部回复
3733
绾绾
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5343
谭老师
3.5万都是2021年的么? 查看全部回复
3275
高老师
是 查看全部回复
4035
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
可以通过以前损益调整或未分配利润来入帐 查看全部回复
3136
如果发票金额少,多暂估的金额要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
4274
木言
季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3063
tammy老师
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
4958
可以 查看全部回复
3853
今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
3382
Yan
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8799
夏老师
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5593
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3647
3095
借以前年度损益调整dai应付帐款 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2967
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
就是去年有暂估预提,但是现在汇算清缴没收到发票是吧 查看全部回复
3736
正常入账 查看全部回复
3198
微尘
什么形式的补贴,和收入相关吗 查看全部回复
3577
可以, 查看全部回复
2782
3月份取得固定资产分录 借:固定资产 应交税金-增(销) dai:银行存款 查看全部回复
3649
长期待摊费用 查看全部回复
3111
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
venus老师
开收据 查看全部回复
3629
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
2544
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
金额大的调整损益,金额小的做到当期冲减费用就可以 查看全部回复
3175
按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
3945
不合理,应该按照租赁期间计入20年成本费用 查看全部回复
2692
支付费用没有发票可以正常入账,但是所得税前不得扣除 查看全部回复
3620
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
2786
出差的才要贴在差旅费报销单上,如果平时普通的报销直接通过费用报销单就好了 查看全部回复
4621
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
3711
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5647
一般是什么费用 查看全部回复
5712
员工需要交发票 查看全部回复
3127
小小
正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
3260
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2816
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3183
贺老师
可咨询当地税局 查看全部回复
3655
普票? 查看全部回复
3180
哈哈老师
这种情况你们发票开错了需要重新开票 查看全部回复
4158
接管理费用 dai库存现金 等发票来了直接附在后面 查看全部回复
2067
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3575
具体是什么方面的 查看全部回复
2589
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3827
溢价发行股票的溢价部分记入资本公积,发行费用冲减溢价,也就是冲减资本公积 查看全部回复
2749
应该给他开其他生活服务的发票 查看全部回复
4781
当时预提你做账怎么做的 查看全部回复
3503
红字冲销12月费用,蓝字再做一遍 查看全部回复
3665
按发票上实际发生额报销 查看全部回复
2877
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3158
不可以 一般都需要发票 查看全部回复
5015
这样是不行的 查看全部回复
2421
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3380
不能 查看全部回复
5014
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4240
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3645
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3020
1月份入账了么 查看全部回复
3113
借待摊费用律师费dai银行存款 查看全部回复
3027
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
3822
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2661
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
如果能和客户协商可以先收租金过几个月再补开发票的 查看全部回复
5887
需要劳务费发票 查看全部回复
4342
对的,就是这么记账 查看全部回复
3298
之前有计提吗 查看全部回复
3871
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3034
是的 查看全部回复
3316
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3077
平时不用扣 查看全部回复
2419
归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
3840
按正常的来做账 查看全部回复
2385
等装修完成后一次性转了再分摊 查看全部回复
2869
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4023
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3211
开付款的那一家 查看全部回复
5369
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
建议退回去让重新开普票 查看全部回复
3355
当月退回发票可以作废 查看全部回复
金额不大,可以直接计入当期费用中 查看全部回复
4746
管理费用劳务费用 查看全部回复
3190
没有发票需要调增 查看全部回复
3372
超过500了吗 查看全部回复
3390
如果是公户转款,意外险收款账户公司名称就可以做为二级科目 查看全部回复
可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
3098
直接做到22年 查看全部回复
2923
可以,汇算清缴前取得的发票都可以 查看全部回复
3096
请稍等 查看全部回复
3919
放入预付账款 查看全部回复
3204
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