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Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
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安叔老师
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
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Annina老师
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
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不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
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微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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Icy 何
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
大宁老师
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
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高老师
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
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张老师
不能哦 查看全部回复
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这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
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Amy老师
可做招待费也可做福利费 查看全部回复
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venus老师
放在今年 查看全部回复
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发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
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可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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建筑服务-工程款利息 查看全部回复
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如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
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是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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3214
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
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额外开销指什么? 查看全部回复
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不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
而已老师
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
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先进预付账款,凭消费小票转费用 查看全部回复
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跨年没什么影响的,可以明年开票 查看全部回复
3290
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
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提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
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同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
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借成本,dai预付账款 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
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如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
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没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
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没法操作,同学,现在就是以票控税 查看全部回复
3754
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
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请问具体是为什么充值? 查看全部回复
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开红字发票 查看全部回复
5600
你是购买方么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果你不想缴所得税,那你的利润额就是所需的发票额 查看全部回复
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建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8675
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
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你的发票管理系统是自己excel做的么 查看全部回复
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付款时 借:其他应收款等 dai:银行存款 收到发票时根据发票信息 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 银行存款等 查看全部回复
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这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
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跨了年的不建议入账了。但是确实有特殊原因现在才拿到票,金额不大的话,可以入账。 查看全部回复
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可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
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可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
揭老师
成本科目下的招待费也需要汇算调整 如果是真实的业务 那就按实调整 如果不是那就取得正确的发票再来报销 查看全部回复
4010
登录开票系统 查看全部回复
7217
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
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剩下的看是用什么付了 查看全部回复
3058
入账可以不能税前扣除 查看全部回复
2938
住房出租的,房产税按4%,所得税按照每月租金-每月已纳税金减除800元后10%征收。 查看全部回复
4703
Afei老师
学校代收代付的话,相当于一笔往来款项,不需要发票的。 收到的时候,借:银行存款,dai:其他应付款,支付给保险公司时,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
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对,直接做账就行 查看全部回复
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如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
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长期待摊费用一般应当在受益期内平均摊销,为什么没摊销完? 查看全部回复
3171
若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
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最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
3033
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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如果备用金用于支付费用的可以 查看全部回复
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按实际业务入账,纳税调增 查看全部回复
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这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
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内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
3227
小梦老师
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
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有没有实际业务? 查看全部回复
3770
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
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买社保是不会开发票的 查看全部回复
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保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
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如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
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建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
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1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
9307
发票收不回,那预付的货款怎么入账的呢 查看全部回复
6088
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4157
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3955
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4507
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
从付款当月开始摊销就行 查看全部回复
3872
记入预付账款摊销就行 查看全部回复
3620
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4328
您好,是什么原因红冲? 查看全部回复
4063
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
如果是员工的正常工资薪金是不需要发票的,按照正常工资申报缴纳个税,凭工资表是可以企业所得税税前扣除,如果是劳务费,凭发票报销计入相关费用,不通过应付职工薪酬科目核算,需要按照劳务报酬申报缴纳个税 查看全部回复
3274
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3614
不管是什么费用,是企业本身真实发生的支出就可以入账 查看全部回复
3882
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3557
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4780
清岚
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4202
您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
3540
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3756
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3811
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3294
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4498
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5073
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