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而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
哈哈老师
属于网络服务费 查看全部回复
4230
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5940
归老师
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4509
5544
Annina老师
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4563
可以开在一张发票上 查看全部回复
6003
这样做不对 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8325
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6066
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5832
不用 查看全部回复
6840
悠悠老师
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6525
不能 查看全部回复
6102
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
账号正在注销中
你是之前没计提么? 查看全部回复
6093
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5805
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9252
李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7956
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13275
可以 查看全部回复
15093
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7884
税务师晓雨
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
可以抵扣 查看全部回复
6669
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7929
可以的 查看全部回复
6417
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8397
高老师
13347
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8667
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14166
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6930
9792
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10386
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9603
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6777
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6831
史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6543
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34668
andy老师
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7425
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
34047
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9342
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10809
您好,不可以 查看全部回复
8235
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12897
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8874
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7218
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7920
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8253
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20226
是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
12875
亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
8585
杨老师.
具体是什么发票? 查看全部回复
562
是的 查看全部回复
1191
436
不需要 查看全部回复
944
你们收到的设备的发票,使用期限一年以上可以进固定资产 借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
1115
一般是可以查询2023.6月之后的发票 查看全部回复
899
往公司公户转了一笔钱,想要开张发票(这笔钱就变成你们公司的收入了,往回转的话只能是借款,朋友借你们公司的钱) 查看全部回复
616
原则上是不可以的,最好是重新签合同 查看全部回复
1208
也不一定。要看你们的实际情况 查看全部回复
953
李可可
是开出去的发票么,为什么要入到6月 查看全部回复
604
金额多大 查看全部回复
282
原则上是不可以的 查看全部回复
459
木言
为确保手工收钱不出错,可采取以下措施: 1.?准备记录表格,涵盖座位类型、楼层、时间段、应收与实收款等。 2.?明确并随身携带不同收费标准。 3.?当面点清现金,确认应收金额。 4.?标记已收款座位。 5.?定期核对账目。 6.?条件允许可双人协作。 7.?保持专注细心。 查看全部回复
1205
460
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。 纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
868
安叔老师
908
是一般纳税人么 查看全部回复
715
税控系统注销了么 查看全部回复
1178
张
你好是报税么 查看全部回复
999
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